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徐州市总工会关于2018年度部门财政预算公开的说明
时间: 2018-02-11 15:17 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 

第一部分   部门概况
   
    一、主要职能
    “中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要支柱”,具有组织、引领、服务和维护职工合法权益等职能,在国家治理体系中发挥着不可替代的作用。
    徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市人民为积极发挥“三个作用”,强力推进“两聚一高”,加快建成“强、富、美、高”新徐州征程中发挥着重要作用;特别是在组织动员全市职工积极投入到经济建设中,维护职工合法权益,创建和谐劳动关系,对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着独特作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,千头万绪,其主要工作职责如下:
    1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担市委交办的其他事项。
    
    二、2018年度部门主要工作任务及目标
    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,我们将召开徐州市工会第十五次代表大会。市委十二届五次全会学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察徐州重要指示,科学谋划新时代徐州发展的战略目标思路举措,对建设“强富美高”新徐州、开辟中国特色社会主义徐州实践新境界作出全面部署。这为工会组织发挥作用提供了有利机遇和广阔舞台,对做好工会工作提出了新的更高要求。我们要把握新时代新要求,展现新气象新作为。2018年全市工会工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神和总书记视察徐州重要指示,立足新时代工人阶级和工会组织新使命,牢牢把握高质量发展的要求,以满足职工美好生活需要为目标,以推进工会改革创新为动力,以夯实基层基础为重点,推动工会组织的政治性有新加强、先进性有新提升、群众性有新拓展,以优异成绩迎接和开好市工会十五次代表大会,团结动员全市职工增强新时代工人阶级自豪感和使命感,为建设“强富美高”新徐州和淮海经济区中心城市、奋力开辟中国特色社会主义徐州实践新境界作出新的更大贡献!
    (一)强化理论武装,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。坚持把学习贯彻党的十九大精神和总书记视察徐州重要指示作为当前和今后一个时期的首要政治任务,把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工群众作为核心任务,切实在学懂弄通做实上狠下功夫。
    一是政治上高度一致,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持党领导一切的原则,旗帜鲜明讲政治,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
    二是理论上高度认同,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。学习贯彻十九大精神,最核心最根本的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过党组会、办公会、中心组理论学习会、专题辅导等多种方式和职工群众喜闻乐见的形式,组织工会班子领导、工会干部和职工群众读原著、学原文、悟原理,推动学习贯彻往深里走、实里走、心里走,深刻把握贯穿其中的坚定理想信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神和科学思想方法,不断汲取真理的力量、信仰的力量和奋进的力量,真正学在深处、谋在新处、干在实处。
    三是实践上扎实落实,推动十九大精神和总书记视察徐州重要指示在工会工作落地见效。把学习贯彻十九大精神、总书记视察徐州重要指示与总书记关于工人阶级和工会工作重要论述紧密结合起来,与落实省市委决策部署与全总、省总工作要求紧密结合起来,坚持站高一步、想深一步、看远一步,拓宽工会视野,拓展工作内容。聚焦新时代改革创新、发展实体经济、抓好自主创新、弘扬劳模精神工匠精神等,增强工会事业发展的探索性、创新性、引领性。落实市委部署,深入开展“大学习、大宣传、大调研、大落实”活动,确保十九大精神和总书记视察徐州重要指示在工会落地生根、开花结果。
    (二)强化履职维权,以满足美好生活需要推动实现职工体面劳动、舒心工作、全面发展。认真贯彻以人民为中心的发展思想,充分发挥工会组织作用,把展现新时代工人阶级新作为与满足职工群众美好生活需要高度统一起来,努力提升职工的获得感、幸福感、安全感。
    一是凝聚职工建设“强富美高”新徐州展现新作为。围绕“强富美高”新时代徐州发展总定位,贯彻落实新发展理念,积极谋划和推动劳动技能竞赛提质增效。聚焦发展实体经济和新能源、新材料、环保装备制造等战略新兴产业及生产性服务业,以重点劳动竞赛活动为抓手,带动全市各行各业开展竞赛活动。各县(市)区技能竞赛工种不少于80个、职工30万人以上、企业达86%以上;全市重点行业、重点企业节能减排达标竞赛职工参与率达92%以上;全市非公企业竞赛覆盖面和职工参与率达83%以上。聚集产业创新主战场,有信心、有耐心、有定力抓好职工科技创新和自主创新,以“当好主人翁、建功新时代”为主题激发职工创新创业创优活力。开展职工创新成果评选、展示、交流活动,在更高层次、更广领域搭建职工创新创优平台,进一步打造职工科技创新成果转化的通道平台,构建起“产学研”深度融合的一体化职工科技创新工作体系。深化工人先锋号创建、“六型班组”建设,探索“幸福班组”创建活动。
    二是组织职工参与社会治理民主管理发挥新作用。深化职代会制度规范化建设,充分发挥职代会制度在企业重大决策、涉及职工切身利益等重大事项上的重要作用。进一步贯彻落实《集体协商工作质效评价规范》省标准,深化集体协商制度规范化建设,完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,开展集体协商星级和省级示范企业创建,推动集体协商在各类企业、行业、区域生根开花;贯彻全总《关于建立健全劳动关系发展态势监测和分析研判机制》精神,推进市、县(市)区、企业三级劳动关系监测组织网络体系建设;依托市协调劳动关系三方机制,开展“促进劳资合作、共创美好生活”主题集体协商“春季集中要约”行动。深化厂务公开制度规范化建设,推动企业落实公开主体责任,规范公开流程,细化公开内容。深化劳动保护制度规范化建设,开展“双十”为主要内容的群众性劳动保护及“网上安康课堂”、“安全隐患随手拍”等安全文化活动;“安康杯”参赛单位和职工分别达到4100家和85万人,“两站”数量分别达到120家和520家,劳(群)监员持证上岗率95%以上。深化女职工劳动保护制度规范化建设,进一步做好“五件实事”和“四大行动”,创新推进“爱心母婴室”建设,全面维护女职工合法权益和特殊利益。
    三是引导职工参加学习教育培训提高新本领。推进职工思想文化素质建设,全面提高服务发展建功立业、人人出彩梦想成真的素质本领。大力弘扬劳模精神和工匠精神,深化“五进”活动,精心做好全国、省五一劳动奖推荐评选和市五一劳动奖评选表彰工作。大力培育和践行社会主义核心价值观,推进“四德”建设,建设职工共同精神家园。大力开展职业教育、学历教育和终身教育,线上线下、双措并举推进职工教育培训,继续实施劳模、一线职工学历提升工程,深化农民工“助学圆梦计划”,在参学人数、参训质量上实现新突破。大力推进职工读书活动,统筹实体和网上“职工书屋”建设、开展“书香企业”创建、提升“职工读书月”活动质量,选树一批全国、市“职工教育培训示范点”,让读书学习成为职工美好生活重要内容和不懈追求。举办淮海经济区职工文体活动。精心做好全总庆祝“五一”国际劳动节心连心特别节目徐州分会场的组织工作。组织职工参加十九届省运会职工部比赛,确保实现“位次不降、保持优势、力争突破”目标。
    四是推动职工维权帮扶服务工作取得新突破。全面提高工会帮扶服务能力,以转岗分流职工、城市困难职工、农民工等为重点群体,推动完善积极的就业政策,发挥创业孵化基地、众创空间等新型平台作用;开展职工生产生活状况监测分析,参与最低工资标准制定和收入分配改革;进一步做好职工医疗互助保险工作,使之成为工会服务职工群众又一暖心工程;聚焦低保等特困职工家庭脱困脱贫硬任务,完善困难职工和社会救助信息共享、数据比对机制,精准对接社会资源购买困难职工服务项目;推动“百千万”活动常态长效,优化工会干部、工会会员联系基层、联系职工的常态运行机制。全面提升工会维权法治化水平,牢牢把握市人大开展《徐州市工会劳动法律监督条例》执法检查机遇,2018年作为全市工会劳动法律监督落实年,认真履行各级工会劳动监督职责,促进条例全面落实到位。综合运用劳动关系预警网络、“调裁诉”对接机制、维权律师团等手段、资源和制度机制,实现争议调解结案率、满意率大幅提升;完善事前防范、事中监督、事后调解的长效机制;推动形成以工会法律服务企业行、法律援助爱心岗、工会志愿服务队、互联网+工会律师普法四位一体的工会法律服务工作体系。
    (三)强化改革创新,不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性。改革焕发活力,创新增强动力。我们要以改革创新的鲜明导向,为徐州工会事业发展开辟更大空间。
    一是扎实推进工会改革。聚焦增强政治性、先进性、群众性要求,牢牢把握去行政化、去机关化真谛。按照市委和省总要求,认真落实《徐州市总工会改革实施方案》、《徐州市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》,确保改革举措条条落地落实见成效。认真指导县(市)区总工会改革工作,确保2018年底前全部完成改革任务。推进工会改革要以一切依靠职工群众、一切服务职工群众为出发点和归宿。工会改革的方向和重点必须紧贴新时代职工群众的需求,工会改革的力量源泉来自职工群众的拥护和支持,工会改革的成功与否也要由“阅卷人”职工群众说了算。通过推进工会改革,切实做到组织活动请职工群众一起设计、部署任务请职工群众一起参与、表彰先进请职工群众一起评议,让职工群众的主体地位更加彰显,服务职工的工作导向更加鲜明。
    二是积极推进产业工人队伍建设改革。强化建设知识型、技能型、创新型劳动者大军目标,把产业工人队伍建设改革作为重要政治责任,推动建立市产业工人队伍建设改革协调领导小组,形成党委领导、政府负责、工会推动、企业和社会等共同参与的工作格局。承担和完成好市总工会牵头和参与任务,统筹协调好全市工会系统的贯彻落实工作,推动各级工会在各级党委统一领导下,按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路,创新产业工人发挥作用的载体方式,加大产业工人创新创效扶持力度,使产业工人发展有空间、上升有通道、待遇有保障、培训有条件、创新有动力,确保改革实效。
    三是着力实施“劳模创新工作室”提质升级工程。联合市有关部门共同制定“劳模创新工作室”提质升级工作方案,在创新劳模创新工作室集群化发展新模式、联盟化推进新途径、信息化合作新平台上走在全省前列。按照“分类指导、全面提升、建档立册、动态管理”思路,健全完善联系、服务、激励劳模的机制,组建跨界跨区“劳模创新工作室联盟”,建成“互联网+”劳模管理服务体系。探索建立领导干部联系劳模和工匠制度,开展“劳模创新先锋号”创建和寻找“最美劳模”活动,发挥党员劳模先锋作用,推动劳模创新工作室在示范引领、人才集聚、创新攻关、传承精神上发挥聚集效应。
    四是大力推进“互联网+”工会工作。把推进“互联网+”工会工作作为今年重中之重,举全会之力推进实施。重点抓好会员管理实名制、网上服务项目、工会办公自动化、网上维权服务等工作。市、县(市)区两级联动推进工会组织和会员实名制信息采集工作,实行层级管理,到年底全市会员实名制信息采集率达60%以上,取得重大突破。按照“顶层设计、全局部署、重点推进、全面提高”原则,深度融入“智慧徐州”平台,创建徐州工会互联网“1+2+3+4+N”模式。通过科学设置板块、精准开辟窗口、聚集信息功能、创新方式手段,真正让信息多跑路、职工少跑腿,打造徐州工会“职工之家”网络版、升级版、智慧版。
    五是继续深化“强基层、补短板、添活力”行动。加快推进全市快递行业、家政服务行业、民办教育医疗行业和新经济体、新产业集中的园区(开发区)产业(行业)工会建设;探索在“两新”组织集中、新经济体聚集、条件成熟的园区(开发区)依托职工服务中心、党员活动室等建设党工服务中心,选树“两新”工会组织建设示范点、培育党工指导员工作室;与县(市)区共同实施“一区一品”计划,推动全市镇(街道)、社区工会建设。健全资源力量向基层倾斜工作机制,市总继续对基层工会服务平台建设、创新工作、社会化工作者队伍建设等采取项目化管理补助方式给予支持;各县(市)区总工会也要加大对基层工会的补助和支持力度,补齐基层工会短板。开展“星级职工之家”创建,形成一批有特色、有亮点、有实效的“职工之家”工作品牌,增添基层工会活力。适时在县(市)区召开工会改革创新工作现场推进会,总结经验、指导工作。
    (四)强化全面从严,用新时代党的建设总要求引领工会自身建设。党的十九大提出了新时代党的建设总要求,对全面从严治党作出重大战略部署。全市工会要把全面从严治党作为最大的政治,把抓好工会自身建设作为最大政绩。
    一是突出抓好工会系统党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位,严肃党内政治生活,纯洁党内政治文化,严守政治纪律和政治规矩,营造工会系统良好政治生态。各级工会党组织要认真贯彻落实《党章》新要求,充分发挥领导核心作用,严格履行全面从严治党、依规治党的政治责任。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出工会基层党组织建设,以提升组织力为重点,认真落实“三会一课”等制度,推动工会党的基层组织、基本队伍、基础工作全面进步、全面过硬。认真贯彻落实《党务公开条例》,扩大工会党内民主,更好调动广大党员的积极性、主动性和创造性。
    二是着力建设高素质专业化工会干部队伍。适应新时代工会事业发展,以落实工会改革方案为契机,实施机构整合、人员调整、定岗定责,优化劳模、一线职工和基层工会工作者在工会代表中的比例,做好工会兼职、挂职副主席配备,进一步建强工会领导班子和工会干部队伍。落实习总书记“全党来一个大学习”重要指示,在工会系统来一次大学习,大兴调查研究之风,提升工会干部专业能力、专业精神,推动工会干部全面增强“八个本领”;常态化开展“工会干部大讲堂”活动,推动更多工会干部上讲台,大力培养学习型干部、倡导研究型工作。按照“五个过硬”要求,严格工会干部日常管理监督,引导全市工会干部自觉做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。
    三是突出抓好工会系统党风作风建设。严格落实中央八项规定和实施细则精神,认真落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神,加强纪律建设,开展纪律教育,强化纪律执行,用好监督执纪“四种形态”,防微杜渐,让工会党员干部和职工知敬畏、存戒惧、守底线。大力支持派驻纪检监察组工作,自觉接受监督,推进工会系统“三清示范区”建设,确保工会风清气正。扎实推进委员联系职工代表制度,探索建立委员提案制度,实施为职工办实事工程,更加密切联系职工、服务职工。
    四是扎实做好工会其他各项工作。认真总结市工会十四大以来工作经验,切实做好市工会十五大各项筹备工作。加强工会经费收缴、资产管理,推进立体经审监督体系建设,加强工会经费审查审计监督。充分发挥教育工会等产业工会在维护产业职工合法权益、促进产业改革发展中的重要作用。积极做好工会援疆、援青、援藏工作。适应市委市政府全方位推进双向开放战略布局,积极关心支持职工参与“一带一路”建设,加大对外宣传力度,讲好中国工会和徐州工人故事。着力推动工会下属事业单位改革发展,在服务职工群众中更好地发挥作用。
    
    三、部门机构设置和所属单位情况
    (一)部门单位构成
    徐州市总工会所属基层预算单位共8个,其中:行政单位1个,为徐州市总工会(机关),内设办公室、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、法律工作部、市总工会经费审查委员会办公室、女职工部(市女职工委员会办公室)、财务部、机关党委计十二个部室。其离退休人员费用全部由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、社保费由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由工会经费负担。财政全额拨款事业单位4个,分别为徐州市工会干部学校、徐州市职工技术协作交流站、徐州市总工会职工服务中心,三家均为正科级;徐州市教育工会委员会,副处级。财政差额拨款事业单位2个,分别为徐州市总工会职工中等专业学校,正科级;江苏省工人徐州疗养院,副处级。公益性自收自支事业单位1个,为徐州市工人文化宫,正科级。
    (二)人员构成
    行政人员:徐州市总工会机关现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),实有在职人员47人,离休3人,退休52人,退职2人。
    事业人员:编制194人,其中:财政全额拨款事业单位51人,实有在职人数42人,离休2人,退休25人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数65人,离休5人,退休86人,遗属4人;自收自支事业单位人员编制48人,实有在职人数48人,离休2人,退休63人,遗属2人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    徐州市总工会2018年部门财政预算编制的指导思想为:认真贯彻落实中央省市关于密切联系群众、厉行节约有关规定,大力压缩行政经费特别是“三公经费”及会议费培训费支出,经费使用向工会重点工作及服务基层、服务职工群众倾斜。徐州市总工会2018年预算指标主要为基本支出,按照职工人数与工资实际标准及2018年财政预算编制定额标准编制确定。除了基本支出以外,尚有少量项目支出。
 
第二部分      2018年度部门预算表
 
表一
2018年度徐州市总工会部门收支预算总表
                                                                      单位:万元
收入 支出
 
项目名称
 
金额
功能分类 支出用途
功能科目 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2594.66 一、一般公共服务支出 2770.61 一、基本支出 3600.91
1、一般公共预算 2594.66 二、外交支出   二、项目支出 654.02
   2、政府性基金预算 0 三、国防支出   三、单位预留机动经费      0
二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出      
三、其他资金 1660.27 五、教育支出  727.68    
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 592.02    
    九、医疗卫生与计划生育支出  164.62    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 4254.93 当年支出小计 4254.93
上年结转资金 0 结转下年资金 0
收入合计 4254.93 支出合计 4254.93
           
 
表二
2018年度徐州市总工会部门收入预算总表
                                                                    单位:万元
                          项目名称           金额
                          收入总计 4254.93
一般公共预算资金 小计         2594.66
公共财政拨款(补助)资金 2594.66
专项收入 0
       政府性基金 小计 0
财政专户管理资金 小计 0
其他资金 小计 1660.27
事业收入 0
经营收入 0
其他收入 1660.27
债务资金(银行贷款) 0
上年结转和结余资金 小计 0
其中:动用上年结转和结余资金 0
 
表三
2018年度徐州市总工会部门支出预算总表
                                                单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
4254.93 3600.91 654.02 0 0
 
表四
2018年度徐州市总工会部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2594.66 一、基本支出 1940.64
二、政府性基金预算 0 二、项目支出 654.02
    三、单位预留机动经费 0
收入合计 2594.66 支出合计 2594.66
 
表五
2018年度徐州市总工会部门财政拨款支出预算表(功能科目)
 
                                                 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 金额
合计 2594.66
201 一般公共服务支出 1263.19
  20129   群众团体事务 1263.19
2012904 厂务公开 22.00
2012905 工会疗养休养 310.34
2012950 事业运行 294.66
2012999 其他群众团体事务支出    636.19
205  教育支出 608.33
  20504       成人教育 131.39
    2050402           成人中等教育 131.39
  20508       进修及培训 476.94
    2050899           其他进修及培训    476.94
208 社会保障和就业支出 592.02
  20899       其他社会保障和就业支出 592.02
    2089901           其他社会保障和就业支出 592.02
210 医疗卫生与计划生育支出 131.12
   21011     行政事业单位医疗 131.12
     2101101         行政单位医疗 9
     2101102         事业单位医疗 24
     2101103         公务员医疗补助 98.12
 
表六
2018年度徐州市总工会部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)
                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 金额  
合计 1940.64  
301 工资福利支出 1340.09  
      30101      基本工资 346.93  
      30102      津贴补贴 182.73  
 30103 奖金 1.65  
30107 绩效工资              205.86  
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费              309.43  
 30109 职业年金缴费 68.22  
 30110 职工基本医疗保险缴费 74.08  
 30111 公务员医疗补助缴费                   32.95  
 30112 其他社会保障缴费                   20.28  
 30113 住房公积金                   98.77  
302 商品和服务支出 93.21  
      30201       办公费                   9.21  
      30202       印刷费 3.85  
      30103       咨询费 1.2  
      30104       手续费 0.12  
      30205       水费 0.34  
      30206       电费 6.67  
      30207  邮电费 2.51  
30208 取暖费 1  
30209       物业管理费 0.69  
30211       差旅费 10.67  
30213       维修(护)费 11.5  
30215       会议费 0.25  
30216       培训费 0.87  
30217       公务接待费 2  
30226       劳务费 9.08  
30227 委托业务费 5  
30228 工会经费 7.73  
30229   福利费 1.48  
30231 公务用车运行维护费 3.5  
30239 其他交通费用 5.06  
 30299 其他商品和服务支出 10.48  
303 对个人和家庭补助 506.53  
30301        离休费 141.28  
    30302        退休费 251.07  
    30305        生活补助 8.48  
30307        医疗费补助 105.7  
       
 
表七
2018年度徐州市总工会一般公共预算支出预算表(功能科目)
                                                                           单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金额
合计 2594.66
201 一般公共服务支出     1263.19
  20129     群众团体事务     1263.19
2012904 厂务公开        22.0
2012905 工会疗养休养        310.34
2012950 事业运行        294.66   
2012999 其他群众团体事务支出 636.19
205 教育支出 608.33
  20504     成人教育 131.39
    2050402           成人中等教育 131.39
  20508      进修及培训 476.94
    2050899           其他进修及培训                   476.94
208 社会保障和就业支出 592.02
  20899     其他社会保障和就业支出    592.02
    2089901           其他社会保障和就业支出    592.02
210 医疗卫生与计划生育支出 131.12
   21011     行政事业单位医疗 131.12
     2101101         行政单位医疗 12.00
     2101102         事业单位医疗 21
     2101103         公务员医疗补助 98.12
 
表八
2018年度徐州市总工会部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
                                                           单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 1940.64
301 工资福利支出 1340.9
    30101      基本工资 346.93
    30102      津贴补贴 182.73
    30103      奖金 1.65
    30107      绩效工资 205.86
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 309.43
30109 职业年金缴费 68.22
30110 职工基本医疗保险缴费 74.08
30111 公务员医疗补助缴费 32.95
30112 其他社会保障缴费 20.28
30113 住房公积金 98.77
302 商品和服务支出 93.21
    30201      办公费 9.11
     30202      印刷费 3.85
     30203      咨询费 1.2
     30204      手续费 0.12
     30205      水费 0.34
     30206      电费 6.67
     30207 邮电费 2.51
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0.69
30211      差旅费 10.67
30212 因公出国(境)费 0
30213      维修(护)费 11.5
30215      会议费 0.25
30216      培训费 0.87
30217      公务接待费 2
30226      劳务费 9.08
30227 委托业务费 5
30228 工会经费 7.73
30229 福利费 1.48
30231 公务用车运行维护费 3.5
30239 其他交通费用 5.06
30299 其他商品和服务支出 10.48
303 对个人和家庭补助 506.53
30301       离休费 141.28
    30302       退休费 251.07
    30305       生活补助 8.48
30307       医疗费补助 105.7
                                                                 
表九
2018年徐州市总工会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
                                                                      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
54.93 27.47 0 0 3.5 7.15 9.05 7.76

表十
2018年度徐州市总工会部门财政拨款政府性基金支出预算表
单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
             无 合计               0
0
 
表十一
2018年度徐州市总工会部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
                                                                         单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 0
0
  说明:徐州市总工会机关本身运行经费支出的来源为工会经费,不是一般公共预算收入;而下属单位中无参公管理单位,因此表中数字为零。

表十二
2018年度徐州市总工会部门政府采购预算表
                                                                     单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 0
一、货物A 0
二、工程B 0
三、服务C 0
 
第三部分      部门预算情况说明
    一、收支预算总表情况说明
徐州市总工会2018年度收支总预算均为4254.93万元,与上年相比收支预算总计各减少174.63万元,减少3.94%,主要原因为,基本支出增加0.27万元,属于正常变动,项目支出减少169.36万元。
    (一)收入预算总计4254.93万元。包括:
    1. 财政拨款收入2594.66万元,
    (1)一般公共预算收入预算2594.66万元,与上年相比增加55.27万元,增长2.18%。主要原因是全额拨款事业单位商品服务支出人均增加1万元,机关事业单位养老保险、职业年金正式实施,导致人员费用增加。
    2. 财政专户管理资金 0万元,上年同期也是为零。
    3. 其他资金收入预算总计1660.27万元。与上年相比减少229.9万元,减少12.16%,主要原因是市总机关商品服务支出比去年同期减少,自2018年1月起,市总退休人员基本退休费转由社保发放,人员费用也有少量减少。
    (二)支出预算总计4254.93万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出2770.61万元,主要用于市总机关基本支出1053.47万元、职工服务中心基本支出201.20万元、教育工会基本支出66.06万元、职工技协基本支出94.09万元、疗养院基本支出617.77万元、文化宫基本支出676.02万元;市总机关项目支出62万元,分别为厂务公开工资集体协商业务费22万元、职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助20万元。与上年相比减少45.93万元,主要原因是基本支出减少20.53万元,项目支出减少25.4万元。具体原因为:项目支出中其低收入省劳模生活困难补助比去年减少25.4万元;基本支出中职工工资标准提高导致人员费用有所增加,而同时“商品和服务支出”有所减少,最后增减相抵,实际是减少20.53万元。
    2.教育(类)支出727.68万元,主要用于工会干校基本支出476.94万元、职工中专基本支出250.74万元。与上年相比增加99.74万元,其中工会干校增加43.13万元,职工中专增加56.61万元。主要原因是:工会干校商品服务类支出人均增加1万,其余为因养老保险、职业年金制度正式实施,而导致人员费用增加。职工中专也因养老保险、职业年金制度正式实施,导致人员费用增加。
    3.社会保障和就业(类)支出592.02万元,全部用于市破产困难企业劳模医疗补助20万元、市级劳模春节慰问金280万元、全市困难职工元旦春节送温暖180.02万元、市级劳模特殊困难帮扶资金112万元。与上年相比减少164.36万元,原因是项目支出减少,其中市级劳模春节慰问金减少10万元;全市困难职工元旦春节送温暖减少154.36万元。
     4.医疗卫生与计划生育(类)支出164.62万元,主要为市总机关公务员医疗补助离休人员医疗统筹24.29万元、工会干校公务员医疗补助离休人员医疗统筹16.48万元、职工服务中心公务员医疗补助离休人员医疗统筹8.17万元、职工中专公务员医疗补助离休人员医疗统筹17.36万元、教育工会公务员医疗补助1.32万元、职工技协公务员医疗补助1.81万元、疗养院公务员医疗补助离休人员医疗统筹39.25万元、文化宫公务员医疗补助离休人员医疗统筹37.34万元。与上年总体支出数一致。
    二、收入预算情况说明
    本部门本年收入预算合计4254.93万元,包括:
    1. 一般公共预算收入2594.66万元,占比60.98%,其中:公共财政拨款(补助)资金 2594.66万元,专项收入0万元。
    2. 政府性基金收入0万元,占比0%。
    3. 财政专户管理资金0万元,占比0%。
    4. 其他资金1660.27万元,占比39.02%,其中:事业收入0万元,经营收入 0万元,其他收入1660.27万元,债务资金(银行贷款)0万元。
    5. 上年结转和结余资金0万元,占比0%。
    三、支出预算情况说明
    本部门本年支出预算合计4254.93万元,其中:
    基本支出3600.91万元,占84.63%;
    项目支出654.02万元,占15.37%;
    结转下年资金0万元,占0%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    本部门2018年度财政拨款收、支总预算2594.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加55.27万元,增长2.17%。主要原因是项目支出减少,基本支出中机关事业单位人员养老保险、职业年金正式实施,导致人员费用增加。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    本部门2018年财政拨款预算支出2594.66万元,占本年支出合计的60.98%。与上年相比,财政拨款支出增加55.27万元,增长2.18%。主要原因是,全额拨款事业单位人均商品服务支出增加1万元,机关事业单位养老保险、职业年金正式实施,导致基本支出增加。
    其中:
    (一)一般公共服务(类)1263.19万元
    1. 群众团体事务(款)厂务公开(项)22万元,全部用于工资集体协商业务支出。
    2. 群众团体事务(款)工会疗养休养(项)310.34万元,全部为江苏省工人徐州疗养院基本支出。
    3. 群众团体事务(款)事业运行(项)294.66万元,分别为教育工会基本支出66.06万元;职工技协基本支出94.09万元;工人文化宫基本支出134.51万元。
    4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)636.19万元,分别为职工服务中心基本支出201.2万元,徐州市总工会机关基本支出434.99万元。
    (二)教育(类)608.33万元
    1. 成人教育(款)成人中等教育(项)131.39万元,全部为职工中等专业学校基本支出。
    2.进修与培训(款)其他进修与培训(项)476.94万元,全部为工会干校基本支出。
    (三)社会保障和就业(类)592.02万元
    1.全部为其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)592.02万元,具体内容分别为市劳模春节慰问金280万元、困难职工春节慰问金180.02万元、市属破产困难企业劳模医疗补助20万元、市劳模特殊困难帮扶资金112万元。
    (四)医疗卫生与计划生育(类)131.12万元
    1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)9万元,全部为市总机关离休人员医疗统筹。
    2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)24万元,全部为市总所属事业单位离休人员医疗统筹。
    3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)98.12万元。按照工资基数4%计缴公务员医疗补助,市总机关及四个全额拨款事业单位、两个差额拨款事业单位及一个自收自支事业单位为在职职工和退休职工缴的公务员医疗补助。
    六、财政拨款基本支出预算情况
    本部门2018年财政拨款基本支出预算1940.64万元,其中:
    (一) 人员经费1846.62万元,主要包括:基本工资346.93万元、津贴补贴182.73万元、奖金1.65万元、绩效工资205.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.43万元、职业年金缴费68.22万元、职工基本医疗保险缴费74.08万元、公务员医疗补助缴费32.95万元、其他社会保障缴费20.28万元、住房公积金98.77万元、离休费141.28万元、退休费251.07万元、生活补助8.48万元、医疗费补助105.7万元。
    (二)公用经费93.21万元,占4.8%,主要包括:办公费9.21万元、印刷费3.85万元、咨询费1.2万元、手续费0.12万元、水费0.34万元、电费6.67万元、邮电费2.51万元、取暖费1万元、物业管理费0.69万元、差旅费10.67万元、维修(护)费11.5万元、会议费0.25万元、培训费0.87万元、公务接待费2万元、劳务费9.08万元、委托业务费5万元、工会经费7.73万元、福利费1.48万元、其他交通费用5.06万元、其他商品和服务支出10.48万元。
    七、一般公共预算支出预算表情况说明
    2018年财政拨款预算支出2594.66万元,占本年支出合计的60.98%。与上年相比,财政拨款支出增加55.27万元,增长2.18%。主要原因是,全额拨款事业单位人均商品服务支出增加1万元,机关事业单位养老保险职业年金正式实施,导致基本支出增加。
    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为1940.64万元,与上年相比增加75.25万元,因市总工会无政府性基金支出,也无用“专项收入”安排的支出,所以一般公共预算基本支出数和财政拨款基本支出数相同。
    其中:
    (一) 人员经费1846.62万元,主要包括:基本工资346.93万元、津贴补贴182.73万元、奖金1.65万元、绩效工资205.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.43万元、职业年金缴费68.22万元、职工基本医疗保险缴费74.08万元、公务员医疗补助缴费32.95万元、其他社会保障缴费20.28万元、住房公积金98.77万元、离休费141.28万元、退休费251.07万元、生活补助8.48万元、医疗费补助105.7万元。
    (二)公用经费93.21万元,占4.8%,主要包括:办公费9.21万元、印刷费3.85万元、咨询费1.2万元、手续费0.12万元、水费0.34万元、电费6.67万元、邮电费2.51万元、取暖费1万元、物业管理费0.69万元、差旅费10.67万元、维修(护)费11.5万元、会议费0.25万元、培训费0.87万元、公务接待费2万元、劳务费9.08万元、委托业务费5万元、工会经费7.73万元、福利费1.48万元、其他交通费用5.06万元、其他商品和服务支出10.48万元。
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为5.95万元,其中,因市总工会,因公出国(境)费由工会经费负担,一般公共预算因公出国(境)支出为0万元;一般公共预算公务用车购置及运行费支出3.5万元,占一般公共预算“三公”经费的58.82%;公务接待费支出2.45万元,占一般公共预算“三公”经费的41.18%。本部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用27.47万元(非一般公共预算安排的支出),与上年相比增加3.89万元,与去年相比大致持平。
    2、公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中
    (1)公务用车运行维护费预算支出3.5万元,本年数大于上年数的主要原因是工会干校公务用车运行维护费大于去年。
    3、公务接待费预算支出7.15万元(一般公共预算安排的支出2.45万元;用工会经费安排的支出4.7万元),与上年相比减少0.15万元,主要原因是:压缩接待费用,接待用餐以工作餐为主。
    本部门2018年会议费预算数为9.05万元(一般公共预算安排的支出4.35万元;用工会经费安排的支出4.7万元),与上年相比减少1.22万元,主要原因是:压缩会议费支出,可开可不开的会议一律不开,能够合并召开的会议合并召开;确实需要召开的会议,也要压缩会议的办公支出及餐费标准。
    本部门2018年培训费预算数为7.76万元(一般公共预算安排的支出4.47万元;用工会经费安排的支出3.29万元),与上年相比减少4.52万元,主要原因是:今年项目支出中培训费减少。
    从“三公”经费、会议费、培训费总体支出情况来看,今年比去年增加3.94万元,个别项目有增有减,属于正常情况。
    十、政府性基金支出预算表情况说明
    2018年政府性基金预算支出预算数为0万元,上年同期也是0万元。
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    因市总机关运行经费支出的来源为工会经费,不是财政拨款,同时市总工会下属单位又无参公管理单位,所以机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算为0万元,上年同期数也是0万元。
    十二、政府采购支出预算情况说明
    2018年政府采购支出预算数为0万元,上年同期也是0万元。
    十三、其他重要事项说明
    (一)预算绩效目标设置情况说明
    2018年本部门共7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计654.02万元。
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 


徐州市总工会财务部
2018年2月9日   
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