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文章内容
徐州市总工会关于2016年财政决算公开的说明
时间: 2017-09-21 10:51 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 
目录

第一部分  部门概况
一、  主要职能
二、  部门决算单位构成情况
三、  2016年度主要工作完成情况

第二部分  徐州市总工会2016年度部门决算表
一、  收入支出决算总表
二、  收入决算表
三、  支出决算表
四、  财政拨款收入支出决算总表
五、  财政拨款支出决算表
六、  财政拨款基本支出决算表
七、  一般公共预算财政拨款支出决算表
八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表

第三部分   徐州市总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   徐州市总工会概况
    一、部门主要职能
    “中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要支柱”,具有组织、引领、服务和维护职工合法权益等职能,在国家治理体系中发挥着不可替代的作用。
徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市人民为积极发挥“三个作用”,强力推进“两聚一高”,加快建成“强、富、美、高”新徐州进程中发挥着重要作用;特别是在组织动员全市职工积极投入到经济建设中,维护职工合法权益,创建和谐劳动关系,对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着独特作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,千头万绪,其主要工作职责如下:
1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
8、承担市委交办的其他事项。
2015年7月6日至7日,中央党的群团工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,中国特色社会主义事业是亿万人民的事业,党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围,把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力,共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。习总书记的讲话为新时期做好工会工作指明了方向,2015年9月省委也相继召开了群团工作会议,并提出群团组织要不断提升“引领力、凝聚力、服务力、创新力”的工作要求。新时期工会工作在党的正确坚强领导下,大有作为、大有可为。工会工作要围绕中心,服务大局,找准定位,精准发力,积极作为、敢于作为。
    二、部门决算单位构成情况
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发﹤关于进一步推进预算公开工作的意见﹥的通知》(中办发[2016]13号)、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《2017年江苏省省级预决算信息公开工作方案》的有关规定,徐州市财政局关于做好2017年徐州市本级预决算信息公开工作方案的通知要求,现将我单位2016年度财政决算有关情况说明如下:
    (一)部门单位构成
徐州市总工会所属基层预算单位共8个,分别为徐州市总工会(机关),编制属行政单位, 内设办公室、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、法律工作部、市总工会经费审查委员会办公室、女职工部(市女职工委员会办公室)、财务部、机关党委计十二个部室,离退休人员费用由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、社保费、养老保险缴费、职业年金由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由工会经费负担;徐州市教育工会委员会,副处级财政全额拨款事业单位;徐州市工会干部学校、徐州市职工技术协作交流站、徐州市总工会职工服务中心,三家均为正科级财政全额拨款事业单位;江苏省工人徐州疗养院,副处级财政差额拨款事业单位;徐州市工会职工中等专业学校,正科级财政差额拨款事业单位;徐州市工人文化宫,正科级公益性自收自支事业单位。
    (二)人员构成
行政人员:徐州市总工会机关,现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),年末实有在职人员50人;离休4人,退休51人,退职2人。
事业人员:编制172人,其中财政全额拨款事业单位51人,实有在职人数47人;财政差额拨款事业单位人员编制71人,实有在职人数66人;自收自支事业单位人员编制50人,实有在职人数50人(因事业单位离退休人员工资已转入市机关事业养老保险处发放,所以事业单位离退休人员数暂未统计列出)。
三、2016年度重点工作完成情况
2016年,在市委和省总的正确领导下,全市工会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实市委党的群团工作会议布置,着力引领职工创业创新,主动服务供给侧结构性改革,扎实做好职工维权服务工作,自觉落实全面从严治党要求,各项工作取得了新的进展和成效。
    (一)着力创新职工技能竞赛新平台,引领职工群众为徐州振兴转型建功立业。重点工程、科学技术、练兵比武、劳模创新工作室四大职工创新竞赛活动,提升为“赢在徐州—中国徐州创新创业大赛”重要赛事,纳入成为市委市政府重要工作部分,搭建了职工创新创造的新平台,增强了竞赛吸引力,激发了职工创造力。“赢在徐州”创新创业大赛获得徐州市创新奖一等奖。市委市政府首次评选的20名徐州市“双创之星”中,工会推荐的有3人当选。重点工程创新竞赛促进了重点工程建设增速提质,打造了三环北路高架快速路等一批精品工程。职工科技创新竞赛涌现出一大批职工创新成果,评选出十大职工科技创新成果、十大先进操作法和十佳合理化建议。我市首次同时有1项职工创新成果、1项操作法被评为江苏省职工十大科技创新成果、十大先进操作法。练兵比武创新竞赛促进了技能人才队伍建设,我市职工在第三届江苏省技能状元大赛上获得2个状元、3个二等奖、5个三等奖的好成绩,选派的4名选手代表江苏省参加中国技能大赛第七届全国数控技能大赛,摘得一金、一银、第四名、第七名的优异成绩。劳模创新工作室创新竞赛共取得创新成果200余项,创造经济效益5000余万元。
    (二)主动服务供给侧结构性改革,帮助企业职工转岗安置成效显著。全市工会围绕落实“三去一降一补”五大任务,坚持把“去产能”职工安置作为服务供给侧结构性改革重点,突出“去产能”重点行业,抓住徐矿集团、天能集团、大屯煤电集团等重点企业,主动积极作为,创新方式方法,采取菜单式技能培训、专题化职业推介、针对性困难帮扶等务实举措,服务企业职工安置工作取得了突出成效,受到了企业和职工普遍赞誉。省委常委、组织部长王炯同志在省总全委会讲话和省人大副主任、省总主席邢春宁同志在省总全委会工作报告中,对我市工会积极参与做好徐矿集团等单位职工转岗就业和分流安置工作给予充分肯定,市委书记张国华、市委副书记杨时云同志分别批示肯定,此项工作被评为江苏省工会十大服务职工示范项目。市总全年为徐矿职工开办技能、创业培训班22个班次,培训1077人次;举办专场招聘会14场,应聘职工4000余人次,达成就业意向1300人次,成功就业340余人。帮扶救助化解过剩产能徐矿集团、天能集团、铁矿集团、中煤五公司等重点企业困难职工2040人次,投入帮扶资金218.9万元,其中帮扶救助徐矿集团困难职工1150人次,金额136万元。
    (三)扎实做好职工维权服务工作,促进了劳动关系更加和谐。“和谐劳动关系幸福企业”创建工作进入新阶段。启动实施和谐劳动关系幸福企业创建第二个三年规划,编辑《和谐幸福在徐州—徐州市创建和谐劳动关系幸福企业纪实》,总结推广幸福企业创建经验做法,全市培育了100家有示范带动作用的厂务公开、职代会建设先进典型,其中市级先进典型41个。工资集体协商工作分类推进取得新成果。培育选树了48个企业、行业(区域)集体协商典型,丰县电动车行业工资集体协商入选全总《集体协商案例选编2016》。工会劳动保护工作取得新成效。安全健康监督检查隐患现场整改率达90%以上;建成工会劳动保护片区服务站92个、较上年增加16.5%,省总苏北片区服务站建设现场会在徐召开推广我市经验;建成安康驿站373个,较上年增加12%;组织职工参加“网上安康课堂”人次居全省第一。工会工作法治化建设得到新加强。工会劳动法律监督“四季行”活动常态化、制度化;全市工会受理劳动争议案件456件次,办结率达92%,为职工挽回经济损失1368万余元;法律服务队伍建设进一步加强,在主城区沿街站点创新建立12个“工会法律援助爱心岗”,市总被省司法厅表彰为“全省法律援助先进集体”。帮扶解困工作成效获得新提升。全市建档困难职工3886人、脱贫1087人,特困职工940人、脱贫197人,脱贫率分别达28%、21%,高于省总下达的20%脱贫指标。助力职工素质提升效果好。制定并启动《职工素质建设工程五年规划(2015—2019)》;徐州工会学院和工会培训大联盟开展公益巡讲51场,2700余名职工受益;徐州职工学历提升计划在读职工737名,规模创新高;职工读书月活动、“文明职工”“五一文明岗”评选、“劳模精神进校园”、“彭城百姓大舞台”等活动品牌继续巩固;圆满完成市第二届全民健身运动会职工部比赛,3000余名职工参赛,市总荣获“突出贡献奖”。深入开展女职工素质提升、好家风传承、先进家庭文化建设、困难家庭援助“四大行动”,成立女职工健康联盟,建成101家“爱心母婴室”,服务女职工工作取得新的成绩。
    (四)精心选树劳模先进时代典型,凝聚全面振兴转型强大力量。市委市政府首次联合召开徐州市劳动模范和先进集体表彰大会,表彰市劳模398名,先进集体200个。全市94人被省委省政府表彰为省劳动模范。各级工会在劳模先进推选过程中扎实做好基础工作,严格标准程序,坚持公正公开,突出基层一线,聚焦时代楷模、最美好人、工匠大师、新型人才等先进群体,选树宣传了以农村电商“沙集模式”领军人物孙寒为代表的一批劳模先进典型,得到市委市政府领导肯定和基层群众赞誉。全省率先与市委组织部、宣传部、人社局、经信委、科技局等5家单位联合开展培养选树“徐州工匠”活动,制定选树标准,明确选树要求,严格评选程序,强化激励机制,突出选树行业技能领军人才,进一步弘扬了“工匠精神”,激励了职工技能提升。
    (五)着力加强基层基础建设,工会组织建设迈出坚实步伐。通过召开与市政府联席会议,建立了与市工商、税务、民政等13个部门的信息共享机制,有效解决新经济组织、新社会组织动态信息掌握不准不全问题,及时掌握基本信息,统筹分解任务,推动精准建会。全市开发园区、工业集中区企业已建工会1465家,新建会756家,建会率达到86.2%,工会组织覆盖面进一步扩大。全市新建立镇(街道)、开发区总工会26个,符合建会条件镇(街道)、开发园区普遍建立总工会。依托行业协会、商会建会取得新突破,成立了徐州市餐饮行业工会联合会。镇(街道)党委换届过程中,镇(街道)工会主席配备率达98.2%。全面完成工会干部培训三年规划,三年来培训工会干部2400余名,培训工作系统性、实效性极大增强。
    (六)认真落实从严治党责任,工会自身建设取得重大进展。认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和《关于新形势下党的政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规,把纪律和规矩挺在前,增强了党风廉政建设自觉性、坚定性。扎实开展“两学一做”学习教育,工会系统党员干部“四个意识”不断增强。贯彻落实市委、省总作风效能等考核工作精神,着力健全市总机关部室、下属企事业单位考评机制,实现对市总绩效考核、对部室(单位)工作考评、对个人日常考核全覆盖的考评体系,进一步促进了工作落实,激励了创先争优。创新工会经费收缴办法,定期定时到税务部门联合现场办公、约谈缴费重点单位,产生良好效应,市总被全总评为工会财务工作先进单位。创新开展工会经费审查审计监督工作,市总获省总经审工作考核特等奖。工会事业发展取得重大进展,文化宫与鼓楼区合作创新创业产业园既工会职工创业园项目顺利签约,职工疗休养事业参加职工规模达到新高,各事业单位积极参与服务供给侧结构性改革工作展现良好作为。市总工会连续第四年荣获市委市政府市级机关绩效考核优秀等次,取得了历史性新突破。
但我们也要清醒地看到工会工作中还存在一些问题和不足:主要是对照保持和增强“三性”新要求,工会的组织体制、运行机制、服务方式方法需要进一步改革创新;维权服务的针对性和实效性需要进一步提高;工会基层基础薄弱、活力不足的短板需要进一步补齐;狠抓落实、提高执行力需要进一步强化。这些都需要在今后工作中有针对性地去加以解决。
 
第二部分   徐州市总工会2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表                                                           金额单位:万元           
收            入 支             出
项     目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数
一、财政拨款 2747.799118 一、一般公共服务支出 2908.08564 一、基本支出 3151.036209
 其中:政府性基金拨款   二、外交支出   二、项目支出 872.474228
二、上级补助收入   三、国防支出   三、上缴上级支出  
三、事业收入 674.935928 四、公共安全支出   四、经营支出  
四、经营收入   五、教育支出 444.135253 五、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出      
六.其他收入 728.392363 七、文化体育与传媒支出 2.00    
    八、社会保障和就业支出 511.83    
    九、医疗卫生与计划生育支出 157.459544    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 4151.127409 本年支出合计 4023.510437
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 18.163028 年末结转和结余 145.78
       
总计 4169.290437 总计 4169.290437
                                   

收入决算表
公开02表                                                              金额单位:万元
项         目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业  收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入
功能分类科目编码 科目名称
合        计 4151.127409 2747.799118   674.935928     728.392363
201     一般公共服务支出 3034.19564 1633.147026   672.656251     728.392363
20129   群众团体事务 2779.39564 1378.347026   672.656251     728.392363
2012904  厂务公开 22 22          
2012905  工会疗养休养 580.68 235.65   345.03      
2012950  事业运行 539.901061 212.27481   327.626251      
2012999  其他群众团体事务支出 1636.814579 908.422216         728.392363
20199    其他一般公共服务支出 254.8 254.8          
2019999  其他一般公共服务支出 254.8 254.8          
205      教育支出 463.805253 461.525576   2.279677      
20504    成人教育 92.389677 90.11   2.279677      
2050402  成人中等教育 92.389677 90.11   2.279677      
20508    进修及培训 371.415576 371.415576          
2050899  其他进修及培训 371.415576 371.415576          
207      文化体育与传媒支出 2 2          
20701    文化 2 2          
2070199  其他文化支出 2 2          
208      社会保障和就业支出 511.83 511.83          
20899    其他社会保障和就业支出 511.83 511.83          
2089901  其他社会保障和就业支出 511.83 511.83          
210      医疗卫生与计划生育支出 139.296516 139.296516          
21005    医疗保障 139.296516 139.296516          
2100501  行政单位医疗 15 15          
2100502  事业单位医疗 36 36          
2100503  公务员医疗补助 88.296516 88.296516          
                 
                               

支出决算表
 
公开03表                                                         金额单位:万元
项         目 本年支出合计 基本   支出 项目  支出 上解上级支出 经营 支出 附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合        计 4023.510437 3151.036209 872.474228      
201     一般公共服务支出 2908.08564 2567.60444 340.4812      
20129   群众团体事务 2653.28564 2567.60444 85.6812      
2012904  厂务公开 22   22      
2012905  工会疗养休养 580.68 580.68        
2012950  事业运行 532.851061 532.851061        
2012999  其他群众团体事务支出 1517.754579 1454.073379 63.6812      
20199    其他一般公共服务支出 254.8   254.8      
2019999  其他一般公共服务支出 254.8   254.8      
205      教育支出 444.135253 444.135253        
20504    成人教育 92.389677 92.389677        
2050402  成人中等教育 92.389677 92.389677        
20508    进修及培训 351.745576 351.745576        
2050899  其他进修及培训 351.745576 351.745576        
207      文化体育与传媒支出 2   2      
20701    文化 2   2      
2070199  其他文化支出 2   2      
208      社会保障和就业支出 511.83   511.83      
20899    其他社会保障和就业支出 511.83   511.83      
2089901  其他社会保障和就业支出 511.83   511.83      
210      医疗卫生与计划生育支出 157.459544 139.296516 18.163028      
21005    医疗保障 157.459544 139.296516 18.163028      
2100501  行政单位医疗 15 15        
2100502  事业单位医疗 36 36        
2100503  公务员医疗补助 88.296516 88.296516        
2100599  其他医疗保障支出 18.163028   18.163028      
               
                               
财政拨款收入支出决算总表
公开04表                                                          金额单位:万元
收     入                    支        出
项    目 决算数 按功能分类 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2747.799118 一、一般公共服务支出 1507.037026 1507.037026  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 441.855576 441.855576  
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 2 2  
    八、社会保障和就业支出 511.83 511.83  
    九、医疗卫生与计划生育支出 157.459544 157.459544  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 2747.799118 本年支出合计 2620.182146 2620.182146  
年初财政拨款结转和结余 18.163028 年末财政拨款结转和结余 145.78 145.78  
一、一般公共预算财政拨款 18.163028        
二、政府性基金预算财政拨款          
           
          总计 2765.962146 总计 2765.962146 2765.962146  
 

财政拨款支出决算表
 
公开05表                                                             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合        计 2620.182146 1747.707918 872.474228
201     一般公共服务支出 1507.037026 1166.555826 340.4812
20129    群众团体事务 1252.237026 1166.555826 85.6812
2012904  厂务公开 22   22
2012905  工会疗养休养 235.65 235.65  
2012950  事业运行 205.22481 205.22481  
2012999   其他群众团体事务支出 789.362216 725.681016 63.6812
20199    其他一般公共服务支出 254.8   254.8
2019999  其他一般公共服务支出 254.8   254.8
205      教育支出 441.855576 441.855576  
20504    成人教育 90.11 90.11  
2050402  成人中等教育 90.11 90.11  
20508    进修及培训 351.745576 351.745576  
2050899  其他进修及培训 351.745576 351.745576  
207      文化体育与传媒支出 2   2
20701    文化 2   2
2070199  其他文化支出 2   2
208      社会保障和就业支出 511.83   511.83
20899   其他社会保障和就业支出 511.83   511.83
2089901  其他社会保障和就业支出 511.83   511.83
210    医疗卫生与计划生育支出 157.459544 139.296516 18.163028
21005    医疗保障 157.459544 139.296516 18.163028
2100501  行政单位医疗 15 15  
2100502  事业单位医疗 36 36  
2100503  公务员医疗补助 88.296516 88.296516  
2100599  其他医疗保障支出 18.163028   18.163028
         
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表                                                              金额单位:万元
项         目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合        计 1747.707918 1700.337918 47.37
301     工资福利支出 1003.97018 1003.97018  
30101       基本工资 284.307832 284.307832  
30102       津贴补贴 173.067 173.067  
30103       奖金 1.22  1.22  
30104       社会保障费 222.197747 222.197747  
30106       伙食补助费      
30107       绩效工资 87.101083 87.101083  
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 236.076518 236.076518  
30109       职业年金缴费      
30199       其他工资福利支出      
302       商品和服务支出 47.37   47.37
30201        办公费 4.169259   4.169259
30202        印刷费 2.24   2.24
30203        咨询费      
30204        手续费      
30205        水费 0.5   0.5
30206        电费 7.32698   7.32698
30207        邮电费 3.5279   3.5279
30208        取暖费 0.41   0.41
30209        物业管理费      
30211        差旅费 8.2259   8.2259
30212        因公出国(境)费      
30213        维修(护)费    0.7        0.7
30214        租赁费      
30215        会议费      
30216        培训费 0.78   0.78
30217        公务接待费 2.4   2.4
30218        专用材料费      
30224        被装购置费      
30225        专用燃料费      
30226        劳务费 2.08   2.08
30227        委托业务费      
30228        工会经费 3.59   3.59
30229      福利费      
30231      公务用车运行维护费    3.5   3.5
30239      其他交通费用 0.01574   0.01574
30240      税金及附加费用      
30299      其他商品和服务支出 7.904221   7.904221
303     对个人和家庭补助 696.367738 696.367738  
30301      离休费 63.687588 63.687588  
30302      退休费 338.073452 338.073452  
30303      退职(役)费 3.672 3.672  
30304      抚恤金 106.18696 106.18696  
30305      生活补助      
30306      救济费      
30307      医疗费 4.006516 4.006516  
30308      助学金      
30309      奖励金      
30310      生产补贴      
30311      住房公积金 117.345216 117.345216  
30312      提租补贴 58.700006 58.700006  
30313      购房补贴      
30314      采暖补贴 4.696 4.696  
30315      物业服务补贴      
30399      其他对个人和家庭的补助支出      
         
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表                                                           金额单位:万元
项         目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合        计 2620.182146 1747.707918 872.474228
201   一般公共服务支出 1507.037026 1166.555826 340.4812
20129     群众团体事务 1252.237026 1166.555826 85.6812
2012904    厂务公开 22   22
2012905    工会疗养休养 235.65 235.65  
2012950    事业运行 205.22481 205.22481  
2012999     其他群众团体事务支出 789.362216 725.681016 63.6812
20199   其他一般公共服务支出 254.8   254.8
2019999 其他一般公共服务支出 254.8   254.8
205      教育支出 441.855576 441.855576  
20504    成人教育 90.11 90.11  
2050402  成人中等教育 90.11 90.11  
20508    进修及培训 351.745576 351.745576  
2050899  其他进修及培训 351.745576 351.745576  
207      文化体育与传媒支出 2   2
20701    文化 2   2
2070199  其他文化支出 2   2
208      社会保障和就业支出 511.83   511.83
20899      其他社会保障和就业支出 511.83   511.83
2089901    其他社会保障和就业支出 511.83   511.83
210    医疗卫生与计划生育支出 157.459544 139.296516 18.163028
21005    医疗保障 157.459544 139.296516 18.163028
2100501  行政单位医疗 15 15  
2100502  事业单位医疗 36 36  
2100503  公务员医疗补助 88.296516 88.296516  
2100599  其他医疗保障支出 18.163028   18.163028
         
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表                                                           金额单位:万元
项         目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合        计 1747.707918 1700.337918 47.37
301     工资福利支出 1003.97018 1003.97018  
30101       基本工资 284.307832 284.307832  
30102       津贴补贴 173.067 173.067  
30103       奖金 1.22  1.22  
30104       社会保障费 222.197747 222.197747  
30106       伙食补助费      
30107       绩效工资 87.101083 87.101083  
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 236.076518 236.076518  
30109      职业年金缴费      
30199      其他工资福利支出      
302     商品和服务支出 47.37   47.37
30201       办公费 4.169259   4.169259
30202       印刷费 2.24   2.24
30203       咨询费      
30204       手续费      
30205       水费 0.5   0.5
30206       电费 7.32698   7.32698
30207       邮电费 3.5279   3.5279
30208       取暖费 0.41   0.41
30209       物业管理费      
30211       差旅费 8.2259   8.2259
30212       因公出国(境)费      
30213       维修(护)费 0.7   0.7
30214       租赁费      
30215       会议费      
30216       培训费 0.78   0.78
30217       公务接待费 2.4   2.4
30218       专用材料费      
30224      被装购置费      
30225      专用燃料费      
30226      劳务费 2.08   2.08
30227      委托业务费      
30228      工会经费 3.59   3.59
30229      福利费      
30231      公务用车运行维护费  3.5   3.5
30239      其他交通费用 0.01574   0.01574
30240      税金及附加费用      
30299      其他商品和服务支出 7.904221   7.904221
303           对个人和家庭补助 696.367738 696.367738  
30301      离休费 63.687588 63.687588  
30302      退休费 338.073452 338.073452  
30303      退职(役)费 3.672 3.672  
30304      抚恤金 106.18696 106.18696  
30305      生活补助      
30306      救济费      
30307      医疗费 4.006516 4.006516  
30308      助学金      
30309      奖励金      
30310      生产补贴      
30311      住房公积金 117.345216 117.345216  
30312      提租补贴 58.700006 58.700006  
30313      购房补贴      
30314      采暖补贴 4.696 4.696  
30315      物业服务补贴      
30399      其他对个人和家庭的补助支出      
         
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表                                                              金额单位:万元 
                           “三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
    6.4     0      3.5     0     3.5      2.9   73.42    0.78
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个)      0 因公出国(境)人次数(个)      0
公务用车购置数(辆)      0 公务用车保有量(辆)      1
国内公务接待批次(个)     35 国内公务接待人次(人)     445
国(境)外公务接待批次(个)      0 国(境)外公务接待人次(人)      0
召开会议次数(个)      7 参加会议人次(人)     350
组织培训次数(个)      4 参加培训人次(人)     14
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表                                                              金额单位:万元
项         目 年初结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次     1 2 3  
合        计 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
               
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表
公开11表                                                               金额单位:万元

项       目 机关运行经费支出决算
经济分类科目编码 科目名称
合计 0
302 商品和服务支出 0
30201 办公费 0
30202 印刷费 0
30205 水费 0
30206 电费 0
30207 邮电费 0
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 0
30212 因公出国(境)费 0
30213 维修(护)费 0
30214 租赁费 0
30215 会议费 0
30216 培训费 0
30217 公务接待费 0
30226 劳务费 0
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 0
30231 公务用车运行维护费 0
30239 其他交通费用 0
30299 其他商品和服务支出 0
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。徐州市总工会机关此类支出经费来源为工会经费,下属单位中也无参公管理事业单位,故表中数字为零。
 
政府采购支出决算表
公开12表                                                        金额单位:万元
采购品目大类 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
合计           0          0          0
一、货物           0          0          0
二、工程           0          0          0
三、服务           0          0          0
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。徐州市总工会无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金。

 
第三部分  徐州市总工会2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
    徐州市总工会2016年度收入总计4151.127409万元、支出总计4023.510437万元,与上年相比收、支总计各增加725.524731万元、633.722759万元,增长21.18%、18.7%。主要原因是工资标准提高导致人员费用增加,为弥补因人员费用提高对资金的需求,需相应增加提高收入。其中:
    (一)收入总计4151.127409万元。包括:
1、财政拨款2747.799118万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加733.121644万元,增长36.39%。主要原因是工资标准提高导致人员费用增加,为弥补资金缺口,从而需增加基本支出财政拨款282.563541万元;项目支出增加而导致财政拨款增加450.558103万元。
2、事业收入674.935928万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比增加66.821339万元,增长10.99%。主要原因是两家差额拨款、一家自收自支事业单位因在职人员工资标准提高,导致人员费用增加,为弥补资金不足,需相应增加提高自身的创收收入。
3、其他收入728.392363万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。该收入全部为徐州市总工会机关按照《中华人民共和国工会法》规定收取的拨缴工会经费收入。
比上年减少74.418252万元,减少9.27%。主要原因为市总工会机关拨缴工会经费收入比去年增加29.101748万元;去年市财政用专项资金拨来的职工增资款103.52万元,今年无此项拨款。增减相抵,最终是减少74.418252万元。
    (二)支出总计4023.510437万元。包括:
    1、一般公共服务(类)支出2908.08564万元。指用于政府提供一般公共服务的支出。具体到徐州市总工会,主要为徐州市总工会机关和部分事业单位的基本支出及市总机关的项目支出,其中:基本支出2567.60444万元,分别为徐州市总工会机关1313.482363万元、江苏省工人徐州疗养院580.68万元、徐州市工人文化宫400.476251万元、徐州市总工会职工服务中心140.591016万元、徐州市职工技术协作交流站81.016558万元、徐州市教育工会委员会51.358252万元;项目支出340.4812万元,分别为厂务公开(工资集体协商)业务费22万元、职工物价监督业务费20万元、低收入省级劳模生活困难补助39.3812万元、“赢在徐州”职工技术创新竞赛经费1.3万元、创建国家生态园林城市奖励3万元、劳模会议劳模奖励224.8万元、职工健康服务平台30万元。与上年相比增加552.066948万元,增长23.43%,原因为:一是基本支出增加323.052548万元,主要为职工工资标准提高导致人员费用增加;二是项目支出增加229.0144万元,主要因为2016年新增劳模会议劳模奖励、职工健康服务平台两项支出。
    2、教育(类)支出444.135253万元。此类支出指用于政府教育事务的支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。徐州市总工会的此类支出全部为基本支出,其中徐州市工会职工中等专业学校92.389677万元,徐州市工会干部学校351.745576万元。与上年相比减少166.177436万元,减少27.23%。主要原因为项目支出减少3万元,去年创建国家卫生城市奖励3万元,今年无此支出;基本支出减少163.177436万元,其中徐州市总工会机关减少53.8万元,徐州市工会职工中等专业学校减少96.430323万元,徐州市工会干部学校减少12.947113万元。
    3、文化体育与传媒支出2万元。此类支出指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。此项支出全部为创建全国文明城市奖励,去年无此支出,净增2万元。
    4、社会保障和就业(类)支出511.83万元。此类支出指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。徐州市总工会的此类支出为项目支出,分四部分:市以上劳模春节慰问金245.1万元;市级劳模特殊困难帮扶资金60.93万元;为特困职工春节送温暖180万元;市属破产困难企业劳模医疗补助25.8万元。与上年相比增加242.23万元,增长89.85%。增加主要原因为:市以上劳模春节慰问金增加9.1万元;市级劳模特殊困难帮扶资金增加27.33万元;为特困职工春节送温暖180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助25.8万元两项支出为2016年新增项目。
    4、医疗卫生(类)支出157.459544万元。此类支出指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。徐州市总工会的此类支出包括两部分:基本支出139.296516万元,分别为市总机关离休人员医疗统筹款15万元,事业单位离休人员医疗统筹36万元,市总机关及事业单位公务员医疗补助款88.296516万元;项目支出18.163028万元,为特殊贡献专家及困难企业劳模医疗补助经费。与上年相比增加3.603247万元,增长2.34%。增加主要原因为:市总机关及事业单位公务员医疗补助款增加6.766516万元,为特殊贡献专家及困难企业劳模医疗补助经费减少3.163269万元,增减相抵,最终是增加3.603247万元。
    二、收入决算情况说明
    徐州市总工会本年收入合计4151.127409万元,其中:财政拨款收入2747.79918万元,占66.19%;事业收入674.935928万元,占16.26%;其他收入728.392363万元,占17.55%。
    三、支出决算情况说明
    徐州市总工会本年支出合计4023.510437万元,其中:基本支出3151.036209万元,占78.32%;项目支出872.474228万元,占21.68%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    徐州市总工会2016年度财政拨款收入总决算2747.799118万元,财政拨款支出总决算2620.182146万元。与上年相比,财政拨款收入增加733.121644万元,增长36.37%;财政拨款支出增加641.319672万元,增长32.41%。
财政拨款收入增加的主要原因是:基本支出增加282.564541万元,系职工工资标准提高导致人员费用增加;项目支出增加450.558103万元,主要是2016年新增劳模会议劳模奖励支出224.8万元、“赢在徐州”职工技术创新竞赛38.2万元、创建国家园林生态城市奖励3万元、创建全国文明城市奖励2万元、职工健康服务平台30万元,同时个别延续项目也有少量增加。
财政拨款支出增加的主要原因是:基本支出增加174.238541万元,主要是人员费用增加;项目支出增加467.081131万元,主要是2016年新增劳模会议劳模奖励、“赢在徐州”职工技术创新竞赛、创建国家园林生态城市、创建全国文明城市奖励、职工健康服务平台五项支出,同时个别延续项目支出也有少量增加。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算是指公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市总工会2016年度的财政拨款支出全部为本年度从市级一般公共预算取得的财政拨款发生的支出,没有政府性基金预算财政拨款,上年度有少量一般公共预算财政拨款所产生的结转结余。徐州市总工会2016年度财政拨款支出2620.182146万元,占本年支出的65.12%。与上年相比,财政拨款支出增加641.319672万元,增长32.41%。主要原因是:基本支出增加174.238541万元,主要是人员费用增加;项目支出增加467.081131万元,主要是2016年新增劳模会议劳模奖励、“赢在徐州”职工技术创新竞赛、创建国家园林生态城市奖励、创建全国文明城市奖励、职工健康服务平台五项支出,同时个别延续项目支出也有少量增加。
徐州市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为2273.9万元,支出决算为2620.182146万元,完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2016年职工工资标准提高,导致人员费用增加,从而导致基本支出增加;项目支出中,新增劳模会议劳模奖励、“赢在徐州”职工技术创新竞赛、创建国家园林生态城市奖励、创建全国文明城市奖励、职工健康服务平台五个项目,同时个别延续项目支出也有少量增加。
    (一)一般公共服务类
    1.群众团体事业(款)厂务公开(项)。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。
    2. 群众团体事业(款)工会疗休养(项)。年初预算为201.44万元,支出决算235.65万元,完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准提高,导致人员费用增加,基本支出增加。
    3. 群众团体事业(款)事业运行(项)。年初预算175.23万元,支出决算205.22481万元,完成年初预算的117.12%。该项支出为徐州市职工技术协作交流站、徐州市教育工会委员会、徐州市工人文化宫三家单位的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准提高,导致人员费用增加。
    4.群众团体事业(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算847.92万元,支出决算789.362216万元,完成年初预算的93.09%。2016预算指标分解为:职工服务中心基本支出145.97万元、市总工会机关基本支出626.55万元、职工物价监督项目支出20万元、低收入省劳模生活困难补助55.4万元;2016年决算指标分解为:职工服务中心基本支出140.591016万元、市总工会机关基本支出585.09万元、职工物价监督项目支出20万元、“赢在徐州”职工技术创新1.3万元、创建国家生态园林城市奖励3万元、低收入省劳模生活困难补助39.3812万元。决算数小于预算数的主要原因是:低收入省劳模生活困难补助支出减少16.0188万元、市总机关基本支出减少41.46万元,而市总机关基本支出减少的原因为个别离休退休职工死亡导致人员费用减少,同时预算中含在职人员养老保险缴费支出指标,而实际未交养老保险。
    5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,2016年新增项目支出254.8万元,分别为职工健康服务平台30万元、劳模会议劳模奖励224.8万元。
    (二)教育支出类
    1.成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为83.5万元,支出决算为90.11万元,完成年初预算的107.92%。该项支出为徐州市工会职工中等专业学校的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准提高,导致人员费用增加,属于正常增长。
    2.进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为358.36万元,支出决算为351.745576万元,完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休,个别离退休人员死亡,导致人员费用减少。
    (三)文化体育与传媒支出类
    1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,为2016年新增项目支出2万元,系创建全国文明城市奖励款。
    (四)社会保障和就业支出类
    1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为446万元,支出决算为511.83万元,完成年初预算的114.76%。2016年初预算指标分解为劳模春节慰问金236万元、困难职工春节慰问金180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助30万元;2016年支出决算内容分解为劳模春节慰问金245.1万元、困难职工春节慰问金180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助25.8万元、市劳模困难帮扶金60.93万元。决算数大于预算数的主要原因是,2016年新增了市劳模困难帮扶金60.93万元。
    (五)医疗卫生与计划生育支出类
    1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。
    2. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。
    3. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为88.45万元,支出决算为88.296516万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休及个别离退休人员伤亡导致医疗补助减少,属于正常性减少。
    4. 医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.163028万元。系2016年新增“特殊贡献专家及困难企业劳模医疗补助”项目支出。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    徐州市总工会2016年度财政拨款基本支出1747.707918万元,其中:
    (一)人员经费1700.337918万元。主要包括:基本工资284.307832万元、津贴补贴173.067万元、奖金1.22万元、社会保障费222.197747万元、绩效工资87.101083万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.076518万元、离休费63.687588万元、退休费338.073452万元、退职(役)费3.672万元、抚恤金106.18696万元、医疗费4.006516万元、住房公积金117.345216万元、提租补贴58.700006万元、采暖补贴4.696万元。
    (二)公用经费47.37万元。主要包括:办公费4.169259万元、印刷费2.24万元、水费0.5万元、电费7.32698万元、邮电费3.5279万元、取暖费0.41万元、差旅费8.2259万元、维修(护)费0.7万元、培训费0.78万元、公务接待费2.4万元、劳务费2.08万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.01574万元、其他商品和服务支出7.904221万元。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市总工会无政府性基金预算财政拨款所发生的支出,因此一般公共预算财政拨款支出数和财政拨款支出数相同。
徐州市总工会2016年度财政拨款支出2620.182146万元,占本年支出的65.12%。与上年相比,财政拨款支出增加641.319672万元,增长32.41%。主要原因是:基本支出增加174.238541万元,主要是人员费用增加;项目支出增加467.081131万元,主要是2016年新增劳模会议劳模奖励、“赢在徐州”职工技术创新竞赛、创建国家园林生态城市奖励、创建全国文明城市奖励、职工健康服务平台五项支出,同时个别延续项目支出也有少量增加。
徐州市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为2273.9万元,支出决算为2620.182146万元,完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2016年职工工资标准提高,导致人员费用增加,从而导致基本支出增加;项目支出中,新增劳模会议劳模奖励、“赢在徐州”职工技术创新竞赛、创建国家园林生态城市奖励、创建全国文明城市奖励、职工健康服务平台五个项目,同时个别延续项目支出也有少量增加。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    徐州市总工会无政府性基金预算财政拨款所发生的支出,因此一般公共预算财政拨款基本支出数和财政拨款基本支出数相同。
    徐州市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.707918万元,其中:
    (一)人员经费1700.337918万元。主要包括:基本工资284.307832万元、津贴补贴173.067万元、奖金1.22万元、社会保障费222.197747万元、绩效工资87.101083万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.076518万元、离休费63.687588万元、退休费338.073452万元、退职(役)费3.672万元、抚恤金106.18696万元、医疗费4.006516万元、住房公积金117.345216万元、提租补贴58.700006万元、采暖补贴4.696万元。
    (二)公用经费47.37万元。主要包括:办公费4.169259万元、印刷费2.24万元、水费0.5万元、电费7.32698万元、邮电费3.5279万元、取暖费0.41万元、差旅费8.2259万元、维修(护)费0.7万元、培训费0.78万元、公务接待费2.4万元、劳务费2.08万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.01574万元、其他商品和服务支出7.904221万元。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明
    徐州市总工会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元 ,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.5万元 ,占“三公”经费的54.69% ;公务接待费支出2.9万元,占“三公”经费的45.31%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元 ,上年同期也是为零;
    2.公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中:
    全部为公务用车运行维护费决算支出,完成预算的100%,比上年决算减少7.10745万元,主要原因为:去年市总机关在项目支出中发生车辆费用3.5万元,今年为零;同时大部分事业单位取消一般公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
    3.公务接待费2.9万元。其中:
    全部为国内公务接待支出,完成预算的100%。比上年决算减少0.5813万元,减少原因是接待用餐以工作餐为主。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次,445人次。主要为接待省内同行来徐交流工作或本市下级单位来市总开会、活动、联系工作等工作餐。
    徐州市总工会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出73.42万元,完成预算的100%,比上年决算增加69.4511万元,主要原因为2016年新增召开全市性劳模评选劳模表彰会议65.6万元。2016年度全年召开会议7个,参加会议350人次。除了全市性的劳模会议以外,其余为市总有关部室召开的部门业务会议。
    徐州市总工会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.78万元,完成预算的100%,比上年决算减少4.169万元,主要原因为工资集体协商、职工物价监督站当年未组织基层人员培训。2016年度全年培训费为工会干校组织本单位教学人员外出的培训,组织培训4个,培训14人次。
    十、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
    全年收支为零,上年收支也为零,不需说明。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
 2016年,徐州市总工会机关运行经费支出的来源为工会经费,不是一般公共预算财政拨款安排的支出;机关运行经费属于一般公共预算财政拨款支出的为零,在公开11表中已说明。
    (二)政府采购支出情况。
2016年 ,徐州市总工会政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占有情况。
截至2016年12月31日,徐州市总工会共有车辆1辆,为一般公务用车,为徐州市工会干部学校1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。       

    第四部分    名词解释
    一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    二、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
    七、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
    八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。         
其它相关名词的内容及涵义已在上述有关说明中加以诠释,在此不再赘述。

    第五部分     补充说明
    本次说明的模板格式由市财政局统一规定,表中数字已与徐财库[2017]13号决算批复数字核对一致,将同时在徐州市财政网站及徐州市工会网站上予以公布。
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