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徐州市总工会2015年度部门决算
时间: 2016-07-29 11:31 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 
(2016年729日)
 
第一部分   徐州市总工会概况
    一、主要职能
    “中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要支柱”,具有组织、引领、服务和维护职工合法权益等职能,在国家治理体系中发挥着不可替代的作用。2015年7月6日至7日,中央党的群团工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,中国特色社会主义事业是亿万人民的事业,党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围,把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力,共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。习总书记的讲话为新时期做好工会工作指明了方向,2015年9月省委相继召开了群团工作会议并提出群团组织要不断提升“引领力、凝聚力、服务力、创新力”的工作要求。新时期工会工作在党的正确坚强领导下,大有作为、大有可为。工会工作要围绕中心,服务大局,找准定位,精准发力,积极作为、敢于作为。

    徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市人民为加快“迈上新台阶,建设新徐州”征程中特别是在维护职工合法权益、创建和谐劳动关系、对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着积极、重要而独特的作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,其主要工作职责如下:
    1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担市委交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    根据徐财库[2016]10号文件规定,徐州市财政局关于做好2015年度市级部门决算公开工作的通知要求,现将我单位2015年度财政决算有关情况说明如下:    
    (一)部门单位构成    
    徐州市总工会所属基层预算单位共8个,分别为徐州市总工会(机关),编制属行政单位,离退休人员费用由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、社保费由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由工会经费负担;徐州市教育工会委员会,副处级财政全额拨款事业单位;徐州市工会干部学校、徐州市职工技术协作交流站、徐州市总工会职工服务中心,三家均为正科级财政全额拨款事业单位;江苏省工人徐州疗养院,副处级财政差额拨款事业单位;徐州市工会职工中等专业学校,正科级财政差额拨款事业单位;徐州市工人文化宫,正科级公益性自收自支事业单位。    
    (二)人员构成
    行政人员:徐州市总工会机关,现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),年末实有在职人员49人;离休5人,退休49人,退职2人。
    事业人员:编制201人,其中财政全额拨款事业单位51人,实有在职人数47人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数70人;自收自支事业单位人员编制55人,实有在职人数54人(因事业单位离退休人员工资已转入市机关事业养老保险处发放,所以事业单位离退休人员数暂未统计列出)。
    三、2015年度重点工作完成情况
    2015年,徐州市总工会带领全市各级工会认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央、省委、市委党的群团工作会议精神,紧紧围绕全市工作大局,着力做好职工维权服务工作,深化职工素质提升、服务转型升级、维权提质增效、建设职工之家“四项工程”,各项工作取得了新进展。市总被全总评为财务工作先进单位、安康杯竞赛优秀组织奖;被省厂务公开协调小组评为江苏省厂务分开民主管理先进单位;职工职业技能大赛、经费审查等13项工作受到省总表彰;被评为市国家卫生城市创建先进单位、“百姓办事零障碍”先进单位、全民阅读活动先进集体,特别是连续第三年荣获市直机关绩效考核优秀等次。这些成绩的取得是上级组织对我们的肯定和鞭策,是全市工会干部共同努力的结果。
    (一)深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的群团工作会议精神,坚定了工会工作正确政治方向。市总党组始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话作为重要政治任务,通过党组会议、中心组学习、“三严三实”专题教育集中学习、工会干部培训班等多种形式,深入学习、深刻领会习近平总书记和中央、省委、市委对工会工作的新要求。市总按照中央《关于进一步加强和改进新形势下群团工作的意见》和省委、市委《实施意见》精神,研究制定贯彻落实的具体措施,明确责任分工,细划任务分解,确保中央、省市委决策部署落实。各级工会深入组织开展学习、宣传活动,切实把习近平总书记系列重要讲话精神,把中央和省委、市委精神传达到基层、宣传到职工中,做到工会干部学习全覆盖、宣讲活动全覆盖、宣传教育全覆盖,进一步统一思想,明确方向,凝聚合力。
    (二)职工素质提升工程不断深化,凝聚了建设新徐州的智慧力量。深入开展徐州城市轨道交通、三环路高架快速路建设等重点工程劳动竞赛,为“三重一大”项目建设取得重大进展作出贡献。突出开展交通运输、园林、卫生、法院等重点行业、系统168个工种职业技能竞赛,3.9万余名职工通过技术比武晋升技术等级,为重点产业发展培养了大批技能人才。评选发布全市十大劳模创新工作室科技创新成果,示范引领职工致力创新、服务发展。精心选树全国劳模12名,受到党中央国务院表彰,扎实开展劳模精神进校园等“五进”活动,全国劳模、“江苏时代楷模”田明同志事迹报告会首场在徐举办,社会主义核心价值观教育践行活动广泛开展,凝聚了强大发展正能量。创立徐州工会学院,徐州工会培训大联盟吸纳100多家培训机构参加,形成品牌培训机构为引领、专业培训机构为基础,满足职工多样化需求的网络培训新模式。全省率先建立职工健康信息服务平台,融入了“智慧徐州”建设规划。首次举办全市职工竞技拔河比赛等系列文体活动,推动职工全民健身活动开展,受到职工普遍欢迎。
    (三)服务转型升级工程持续推进,提升了职工帮扶服务工作实效。困难帮扶效果好。开展以“工会常伴·贴心送暖”为主题的送温暖系列关爱行动,帮扶困难职工近1.8万名、资金约1672.77万元,“金秋爱心助学”活动资助困难职工、农民工子女2381人、536.65万元,使每位困难职工深切感受到党和政府关怀、工会组织温暖。就业服务成效实。坚持技能培训促就业,各级工会投入培训经费366.05万元,培训1.29万人,其中获得劳动部门颁发证书的6457人;坚持搭建平台促就业,开展“春风援助月”等活动,举办返乡农民工等公益招聘会15场,开办人力资源市场40余场,为2.16万人次提供了就业服务。互助保障创新高。职工互助保障计划参保8.47万人、保费611万元,较上一年度分别增长10.68%、7.91%,赔付5101人次、 503.54万元,赔付率82.34%。女职工关爱行动受欢迎。开展“女职工维权行动月”活动,组织958名困难单亲女职工、女农民工、女环卫工人免费妇科、眼科体检,创新举办了国家心理咨询师(三级)培训班,得到了广大女职工的普遍好评。
    (四)维权提质增效工程成效明显,推动了和谐劳动关系建设新发展。源头参与立法取得新进展。组织多达12次企业家、职工代表、法律专家等参加的企业工资协商立法调研座谈会,为《徐州市企业工资集体协商条例(草案)》起草奠定坚实基础。6月25日,市十五届人大常委会第二十三次会议二次审议了《条例(草案)》。劳动法律监督实效得到新提升。圆满完成“六五”普法任务。加大了对重点企业、领域等劳动密集型、用工比较复杂的企业的监督检查。开展农民工工资支付情况专项检查,督促补发农民工工资567.22万元。工会劳动争议调解庭、仲裁庭、巡回法庭对12起典型案例进行审理,发挥了依法维权示范引领作用。企业工资集体协商质效有了新提高。全市工资集体协商星级企业达85%以上,高于省总年度目标15个百分点,到期续签和新增开展工资集体协商企业(含区域、行业)2.74万家,覆盖职工144万人,符合条件企业工资集体协商建制率97%,全省领先。幸福企业创建活动取得新成果。圆满完成幸福企业创建三年规划,62家企业荣获徐州市模范劳动关系幸福企业称号。召开全市厂务公开民主管理工作会议,表彰了一批厂务公开民主管理创新成果。劳动保护“两站”建设获得新发展。全市建成劳监员片区服务站79个,开展检查活动1100余次,查出安全隐患的现场整改率90%以上;建成“安康驿站”300多个,近万名环卫职工受益,创建经验在全省推广。
    (五)“职工之家”建设工程深入推进,增强了工会组织服务能力。农民工集中入会行动取得突破。召开全市农民工集中入会行动启动仪式,把省级以上开发区(工业园区),建筑、环卫、物流等农民工聚集的地区、行业的农民工组织到工会中来,全市新发展农民工会员近13万人,完成了省总下达的农民工入会目标任务。基层工会组织建设有力推进。研究制定了《徐州市总工会基层组织建设工作规划(2015-2018年)》,有力指导推进基层工会建设;坚持党建带工建,重点推进非公企业工会组建工作,市总作为唯一地级市工会在全省开发园区党建工作会议上作经验交流发言。工会干部培训工作走在全省前列。举办主体班次5期、240人,岗位、专业知识培训班19期1459人,圆满完成了上级工会调训任务,培训管理进一步规范、培训质量进一步提升。“三严三实”专题教育取得新成效。按照市委统一部署,创新方式方法,认真学习讨论,深入基层调研,广泛征求意见,认真召开民主生活会,制定并落实整改措施,进一步促进了工会作风建设。
    一年来,我们工作中还存在一些问题和不足,主要是:直接联系和服务职工的工作机制还不够完善、体系还不够健全、内容还不够丰富;维权服务的针对性、实效性还有待进一步提高;基层基础工作还有待进一步加强;做好经济发展新常态下工会工作的能力和水平还需要进一步提升;工会党的建设、作风建设还需要进一步加强,我们要在今后的工作中认真加以改进。
 
第二部分   徐州市总工会2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表                                                       单位:万元
收            入 支             出
项     目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数
一、财政拨款 2014.677474 一、一般公共服务支出 2356.018692 一、基本支出 2984.394581
 其中:政府性基金拨款   二、外交支出   二、项目支出 405.393097
二、上级补助收入   三、国防支出   三、上缴上级支出  
三、事业收入 608.114589 四、公共安全支出   四、经营支出  
四、经营收入   五、教育支出 610.312689 五、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出      
六.其他收入 802.810615 七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 269.6    
    九、医疗卫生与计划生育支出 153.856297    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 3425.602678 本年支出合计 3389.787678   3389.787678
用事业基金弥补收支   结余分配      
年初结转和结余   年末结转和结余 35.815   35.815
           
总计 3425.602678 总计 3425.602678   3425.602678
                                   
收入决算表
公开02表                                                               单位:万元
项         目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业  收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入
功能分类科目编码 科目名称
合        计 3425.602678 2014.677474   608.114589     802.810615
201     一般公共服务支出 2366.833692 1096.988488   506.704589     763.140615
20129   群众团体事务 2366.833692 1096.988488   506.704589     763.140615
2012904  厂务公开 22.00 22.00          
2012905  工会疗养休养 488.92 220.59   248.89     19.44
2012950  事业运行 442.379311 163.114722   257.814589     21.45
2012999  其他群众团体事务支出 1413.534381 691.283766         722.250615
205      教育支出 610.312689 481.062689   89.58     39.67
20504    成人教育 188.82 91.36   89.58     7.88
2050402  成人中等教育 188.82 91.36   89.58     7.88
20508    进修及培训 421.492689 389.702689         31.79
2050899  其他进修及培训 421.492689 389.702689         31.79
208      社会保障和就业支出 269.6 269.6          
20899    其他社会保障和就业支出 269.6 269.6          
2089901  其他社会保障和就业支出 269.6 269.6          
210      医疗卫生与计划生育支出 178.856297 167.026297   11.83      
21005    医疗保障 178.856297 167.026297   11.83      
2100501  行政单位医疗 15.00 15.00          
2100502  事业单位医疗 36.00 36.00          
2100503  公务员医疗补助 81.53 69.7   11.83      
2100599  其他医疗保障支出 46.326297 46.326297          
                 
                               
 
支出决算表
 
公开03表                                                             单位:万元

项         目 本年支出合计 基本   支出 项目  支出 上解上级支出 经营 支出 附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合        计 3389.787678 2984.394581 405.393097      
201     一般公共服务支出 2356.018692 2244.551892 111.4668      
20129   群众团体事务 2356.018692 2244.551892 111.4668      
2012904  厂务公开 22   22      
2012905  工会疗养休养 488.92 488.92        
2012950  事业运行 441.824311 441.834311        
2012999  其他群众团体事务支出 1403.274381 1313.807581 89.4668      
205      教育支出 610.312689 607.312689 3      
20504    成人教育 188.82 188.82        
2050402  成人中等教育 188.82 188.82        
20508    进修及培训 421.492689 418.492689 3      
2050899  其他进修及培训 421.492689 418.492689 3      
208      社会保障和就业支出 269.6   269.6      
20899    其他社会保障和就业支出 269.6   269.6      
2089901  其他社会保障和就业支出 269.6   269.6      
210      医疗卫生与计划生育支出 153.856297 132.53 21.326297      
21005    医疗保障 153.856297 132.53 21.326297      
2100501  行政单位医疗 15 15        
2100502  事业单位医疗 36 36        
2100503  公务员医疗补助 81.53 81.53        
2100599  其他医疗保障支出 21.326297   21.326297      
               
                               
财政拨款收入支出决算总表
公开04表                                                            单位:万元
收     入                    支        出
   
项    目 决算数 按功能分类 决算数
小计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2014.677474 一、一般公共服务支出 1086.173488 1086.173488  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 481.062689 481.062689  
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 269.6 269.6  
    九、医疗卫生与计划生育支出 142.026297 142.026297  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计   本年支出合计 1978.862474 1978.862474  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余 35.815 35.815  
一、一般公共预算财政拨款          
二、政府性基金预算财政拨款          
           
          总计 2014.677474 总计 2014.677474 2014.677474  
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
公开05表                                                               单位:万元

项         目 上年结转和结余 本年    收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合        计 0 2014.677474 1978.862474 1573.469377 405.393097 35.815
201     一般公共服务支出 0 1096.988488 1086.173488 974.706688 111.4668 10.815
20129   群众团体事务 0 1096.988488 1086.173488 974.706688 111.4668 10.815
2012904  厂务公开 0 22 22   22  
2012905  工会疗养休养 0 220.59 220.59 220.59    
2012950  事业运行 0 1631.14722 1625.59722 1625.59722   0.555
2012999  其他群众团体事务支出 0 691.283766 681.023766 591.556966 89.4668 10.26
205      教育支出 0 481.062689 481.062689 481.062689    
20504    成人教育 0 91.36 91.36 91.36    
2050402  成人中等教育 0 91.36 91.36 91.36    
20508    进修及培训 0 389.702689 389.702689 389.702689    
2050899  其他进修及培训 0 389.702689 389.702689 389.702689    
208      社会保障和就业支出 0 269.6 269.6   269.6  
20899   其他社会保障和就业支出 0 269.6 269.6   269.6  
2089901  其他社会保障和就业支出 0 269.6 269.6   269.6  
210    医疗卫生与计划生育支出 0 167.026297 142.026297 120.7 21.326297 25
21005    医疗保障 0 167.026297 142.026297 120.7 21.326297 25
2100501  行政单位医疗 0 15 15 15    
2100502  事业单位医疗 0 36 36 36    
2100503  公务员医疗补助 0 69.7 69.7 69.7    
2100599  其他医疗保障支出 0 46.326297 21.326297   21.326297    25
               
 
 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开06表                                                               单位:万元
项         目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合        计 1978.862474 1573.469377 405.393097
201     一般公共服务支出 1086.173488 974.706688 111.4668
20129   群众团体事务 1086.173488 974.706688 111.4668
2012904  厂务公开 22   22
2012905  工会疗养休养 220.59 220.59  
2012950  事业运行 1625.59722 1625.59722  
2012999  其他群众团体事务支出 681.023766 591.556966 89.4668
205      教育支出 481.062689 481.062689  
20504    成人教育 91.36 91.36  
2050402  成人中等教育 91.36 91.36  
20508    进修及培训 389.702689 389.702689  
2050899  其他进修及培训 389.702689 389.702689  
208      社会保障和就业支出 269.6   269.6
20899   其他社会保障和就业支出 269.6   269.6
2089901  其他社会保障和就业支出 269.6   269.6
210    医疗卫生与计划生育支出 142.026297 120.7 21.326297
21005    医疗保障 142.026297 120.7 21.326297
2100501  行政单位医疗 15 15  
2100502  事业单位医疗 36 36  
2100503  公务员医疗补助 69.7 69.7  
2100599  其他医疗保障支出 21.326297   21.326297
         
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表                                                               单位:万元
项         目 本年支出合计 人员经费 公用经费
功能分类科目编码 科目名称
合        计 1573.469377 1515.619177 57.8502
201   一般公共服务支出 974.706688 950.656488 24.0502
20129    群众团体事务 974.706688 950.656488 24.0502
2012905    工会疗养休养 220.59    220.59  
2012950    事业运行 162.559722 152.909522 9.6502
2012999      其他群众团体事务支出 591.556966 577.156966     14.4
205      教育支出 478.062689 444.262689     33.8
20504    成人教育  91.36  91.36  
2050402  成人中等教育  91.36  91.36  
20508    进修及培训 386.702689 352.902689     33.8
2050899  其他进修及培训 386.702689 352.902689     33.8
210    医疗卫生与计划生育支出 120.7 120.7  
21005    医疗保障 120.7 120.7  
2100501  行政单位医疗 15.00 15.00  
2100502  事业单位医疗 36.00 36.00  
2100503  公务员医疗补助 69.7 69.7  
         
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表                                                               单位:万元
项         目 本年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合        计 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
               
 
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
公开09表                                                               单位:万元
项         目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合        计 0 0 0
0 0 0
         
 
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
公开10表                                                               单位:万元
项         目 本年支出合计 人员经费 公用经费
功能分类科目编码 科目名称
合        计 0 0 0
0 0 0
         
 
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
公开11表                                                               单位:万元
项目 决算数
一、“三公”经费支出 14.08875
(一)支出合计 14.08875
    1、因公出国(境)费 0
    2、公务用车购置及运行费 10.60745
          (1)公务用车购置费 0
          (2)公务用车运行维护费 10.60745
    3、公务接待费 3.4813
     (1)国内接待费 3.4813
(2)国(境)外接待费 0
(二)相关统计数  
1、因公出国(境)团组数(个) 0
2、因公出国(境)人次数(人) 0
3、公务用车购置数(辆) 0
4、公务用车保有量(辆) 2
5、国内公务接待批次(个) 14
6、国内公务接待人次(人) 100
7、国(境)外公务接待批次(个) 0
8、国(境)外公务接待人次(人) 0
二、会议费 3.9689
三、培训费 4.949
 
机关运行经费支出决算表
公开12表                                                               单位:万元
项       目 机关运行经费支出决算
经济分类科目编码 科目名称
合计 0
302 商品和服务支出 0
30201 办公费 0
30202 印刷费 0
30205 水费 0
30206 电费 0
30207 邮电费 0
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 0
30212 因公出国(境)费 0
30213 维修(护)费 0
30214 租赁费 0
30215 会议费 0
30216 培训费 0
30217 公务接待费 0
30226 劳务费 0
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 0
30231 公务用车运行维护费 0
30239 其他交通费用 0
30299 其他商品和服务支出 0
    注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。徐州市总工会机关此类支出经费来源为工会经费,下属单位中也无参公事业单位,故表中数字为零。

第三部分  徐州市总工会2015年度部门决算情况说明
    一、徐州市总工会2015年度收入支出决算总体情况说明
    (一)收入总计3425.602678万元,比上年增加340.404177万元,增长11.03%。主要原因是事业收入增加422.858407万元,增幅较大,其他收入比上年增加101.489459万元,财政拨款比上年减少183.943689万元,其中:
    1、财政拨款2014.677474万元,为市级财政当年拨付的资金
    2、事业收入608.114589万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。分别为:徐州市工人文化宫培训收入、文体活动收入257.814589万元;徐州市工会职工中等专业学校培训收入89.58万元;江苏省工人徐州疗养院疗休养收入26.072万元。
    3、其他收入802.810615万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。共分为两部分:徐州市总工会机关按照《中华人民共和国工会法》规定收取的拨缴工会经费收入699.290615万元;市财政用专项资金拨来的职工增资款103.52万元,其中:市总机关离退休工资8.39万元、教育工会在职职工工资4.56万元、职工技协在职职工工资3.48万元、服务中心在职职工工资14.57万元、工会干校在职职工工资31.79万元、文化宫离退休人员丧葬抚恤费13.41万元、职工中专在职职工工资7.88万元、疗养院在职职工工资19.44万元。
    (二)支出总计3389.787678万元,比上年增长10.89%。包括:
    1、一般公共服务(类)支出2356.018692万元。指用于政府提供一般公共服务的支出。具体到徐州市总工会,主要为徐州市总工会机关和部分事业单位的基本支出及市总机关的项目支出,其中:基本支出2244.551822万元,分别为徐州市总工会机关1164.950615万元、江苏省工人徐州疗养院488.92万元、徐州市工人文化宫326.904589万元、徐州市总工会职工服务中心148.856966万元、徐州市职工技术协作交流站65.025万元、徐州市教育工会委员会49.894722万元;项目支出111.4668万元,分别为厂务公开(工资集体协商)业务费22万元、职工物价监督业务费20万元、市劳模特殊困难帮扶资金36.55万元、低收入省级劳模生活困难补助32.9168万元。
    2、教育(类)支出610.312689万元。此类支出指用于政府教育事务的支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。徐州市总工会的此类支出分为两部分:基本支出607.312689,分别为徐州市总工会机关53.8万元、徐州市工会职工中等专业学校188.82万元,徐州市工会干部学校364.692689万元;项目支出3万元,全部为市总工会创建国家卫生城市奖励资金。
    3、社会保障和就业(类)支出269.6万元。此类支出指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。徐州市总工会的此类支出分为两部分:市以上劳模春节慰问金236万元;市级劳模特殊困难帮扶资金33.6万元。
    4、医疗卫生(类)支出153.856297万元。此类支出指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。徐州市总工会的此类支出包括两部分:基本支出132.53万元,分别为市总机关离休人员医疗统筹款15万元,事业单位离休人员医疗统筹36万元,市总机关及事业单位公务员医疗补助款81.53万元;项目支出21.326297万元,为特殊贡献专家及困难企业劳模医疗补助经费。
    二、徐州市总工会2015年度财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算是指公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市总工会2015年度的公共预算财政拨款支出全部为本年度从市级财政取得的财政拨款发生的支出,上年度没有产生财政拨款的结转结余,因此也没有使用此类资金产生的支出。
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    徐州市总工会2015年度财政拨款支出1978.862474万元,占本年支出的58.38%。其中:基本支出1573.469377万元,占本年度财政拨款支出的79.51%;项目支出405.393097万元,占本年度财政拨款支出20.49%。
    (二)财政拨款支出决算构成情况
    按支出功能分类:徐州市总工会2015年度财政拨款支出主要用于以下四个方面,一般公共服务(类)支出1086.173488万元,占54.89%;教育(类)支出481.062689万元,占24.31%;社会保障和就业(类)支出269.6万元,占13.62%;医疗卫生(类)支出142.026297万元,占7.18%。
    按支出经济分类:徐州市总工会2015年度财政拨款支出主要用于以下三个方面,工资福利支出838.810526万元,占42.39%;商品和服务支出99.8502万元,占5.05%;对个人和家庭补助1040.201748万元,占52.56%。
    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”财政拨款支出预算执行情况说明
    徐州市2015年度“三公”经费支出预算为9.35万元,支出决算14.08875万元,完成预算的150.68%,其中:因公出国(境)费支出0万元 ,预算也是为零;公务用车购置及运行费支出10.60745万元 ,完成预算的151.53% ;公务接待费3.4813万元,完成预算的148.14%。
    支出决算数大于预算数的主要原因是车辆运行费及公务接待费比预算数均有不同程度增加,具体原因是:徐州市总工会机关本身,在2014年财政拨款支出预算中,接待费和车辆运行费预算为零,在2015年财政拨款支出决算中,在项目支出发生接待费11000元,车辆运行费35000元。
    (二)“三公”财政拨款支出决算具体情况说明
    徐州市2015年度“三公”经费支出决算为14.08875万元,比上年增加46.36%。其中:
    1、因公出国(境)费支出0万元 ,上年同期也是为零;
    2、公务用车购置及运行费支出10.60745万元,占75.29%,比上年增加43.52%,具体原因是徐州市总工会机关2015年在项目支出中产生车辆运行费35000元,在2014年同期中车辆运行费为零;徐州市总工会职工服务中心,因车辆老化,油耗较多,同时下基层走访慰问特困职工任务繁重,2015年车辆运行费比2014年同比增加14000元。
    3、公务接待费3.4813万元,占24.71%,比上年增加55.75%,主要原因是徐州市总工会机关本身,在2015年项目支出中发生接待费11000元,在2014年同期中此类支出为零,净增11000元。其他单位也有不同程度少量增加,增幅较小。
    四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
    全年收支为零,上年收支也为零,不需说明。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2015年,徐州市总工会机关会议费、培训费支出经费来源为工会经费,不是一般公共预算财政拨款安排的支出;机关运行经费属于一般公共预算财政拨款支出的为零,在公开12表中已说明。
    (二)政府采购支出情况。
    2015年 ,徐州市总工会政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占有情况。
    截至2015年12月31日,徐州市总工会共有车辆2辆,全部为一般公务用车,分别为徐州市总工会职工服务中心1辆,徐州市工会干部学校1辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

 第四部分    名词解释
    一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
    六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
    七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。         
其它相关名词的内容及涵义已在上述有关说明中加以诠释,在此不再赘述。
                      
第五部分     补充说明
    本说明的模板格式由市财政局统一规定,表中数字与徐州市财政局《关于徐州市总工会2015年度决算的批复》(徐财工贸[2016]27号)数字核对一致,将同时在徐州市政府网站及徐州市工会网站上公布。
                                           

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