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徐州市总工会关于2014年度部门财政决算公开的说明
时间: 2015-08-03 12:20 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 

第一部分   徐州市总工会概况
 
    一、主要职能
    中国工会是中国共产党领导下的群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。《中华人民共和国工会法》对工会组织的性质、工作开展与活动方式、权利与义务、职责、经费和财产、法律责任等作了明确规定。作为工会组织严格按照《工会法》规定要求开展工作,新时期工会组织肩负着神圣而光荣的使命。2015年7月6日至7日,中央党的群团工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,中国特色社会主义事业是亿万人民的事业,党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围,把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力,共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。习总书记的讲话为新时期做好工会工作指明了方向,新时期工会工作在党的正确坚强领导下,大有作为、大有可为,同时工会组织要积极作为、敢于作为。
    徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市为加快“迈上新台阶,建设新徐州”奋斗征程中特别是在维护职工合法权益、创建和谐劳动关系、对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着积极、重要而独特的作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,其主要工作职责如下:
    1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担市委交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    根据徐财库[2015]10号文件,徐州市财政局关于做好2014年市级部门决算公开工作的通知要求,现将我会2014年财政决算有关情况说明如下:
    (一)部门单位构成
    徐州市总工会所属基层预算单位共8个,分别为徐州市总工会(机关),编制属行政单位,离退休人员费用由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、医疗保险由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由自身负担;徐州市工会干部学校,正科级财政全额拨款事业单位;徐州市教育工会,副处级财政全额拨款事业单位;徐州市职工技术协作交流站,正科级财政全额拨款事业单位;徐州市总工会职工服务中心(2013年之前原名称为徐州市总工会困难职工帮扶中心),正科级财政全额拨款事业单位;徐州市工会职工中等专业学校,正科级财政差额拨款事业单位;江苏省工人徐州疗养院,副处级财政差额拨款事业单位;徐州市工人文化宫,正科级公益性自收自支事业单位。
    (二)人员构成
    行政人员:徐州市总工会机关,现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),年末实有在职人员49人;离休5人,退休46人,退职3人。
    事业人员:编制227人,其中财政全额拨款事业单位56人,实有在职人数49人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数71人;自收自支事业单位人员编制76人,实有在职人数55人(因事业单位离退休人员工资已转入市机关事业养老保险处发放,所以事业单位离退休人员数暂未统计列出)。


第二部分   徐州市总工会2014年度部门决算表
 
    一、 收入支出决算总表
  编制部门:徐州市总工会                                                    单位:万元           

收            入 支             出
项     目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏     次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款 1 2198.621163 一、一般公共服务支出 29 2353.053979 一、基本支出 57 2298.959479
 其中:政府性基金 2   二、外交支出 30   二、项目支出 58 757.91
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31   三、上缴上级支出 59  
三、事业收入 4 185.256182 四、公共安全四支出 32   四、经营支出 60  
四、经营收入 5   五、教育支出 33 143.74 五、对附属单位补助支出 61  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术支出 34     62  
六.其他收入 7 701.321156 七、文化体育与传媒支出 35 72.31 支出经济分类 63 3056.869479
  8   八、社会保障和就业支出 36 368.6 基本支出和项目支出合计 64 3056.869479
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 119.1655 工资福利支出 65 1365.231545
  10   十、节能环保支出 38   商品和服务支出 66 389.57395
  11   十一、城乡社区支出 39   对个人和家庭的补助 67 1229.753984
  12   十二、农林水支出 40   对企事业单位的补助 68  
  13   十三、交通运输支出 41   赠与 69  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42   债务利息支出 70  
  15   十五、商业服务业等支出 43   基本建设支出 71  
  16   十六、金融支出 44   其他资本性支出 72 72.31
  17   十七、援助其他地区支出 45   贷款转贷及产权参股 73  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46   其他支出 74  
  19   十九、住房保障支出 47     75  
  20   二十、粮油物资储备支出 48     76  
  21   二十一、国债还本付息支出 49     77  
  22   二十二、其他支出 50     78  
  23     51     79  
本年收入合计 24 3085.198501 本年支出合计 52 3056.869479   80 3056.869479
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53     81  
年初结转和结余 26   年末结转和结余 54 28.329022   82 28.329022
  27     55     83  
总计 28 3085.198501 总计 56 3085.198501   84 3085.198501
                      
    二、 财政拨款支出决算表
  编制部门:徐州市总工会                                                       单位:万元

项         目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏          次 1 2 3
合        计 2198.621163 1513.021163 685.60
201 一般公共服务 1567.115663 1250.115663 317.00
20129 群众团体事务 1567.115663 1250.115663 317.00
2012904 厂务公开           22.00                            22.00
2012905 工会疗养休养 228.68 228.68  
2012950 事业运行 196.125663 196.125663  
2012999 其他群众团体事务支出 1120.31 825.31 295.00
205 教育 143.74 143.74  
20504 成人教育 98.70 98.70  
2050402 成人中等教育 98.70 98.70  
20508 进修及培训 45.04 45.04  
2050899 其他进修及培训      45.04 45.04  
208 社会保障和就业 368.60   368.60
20899 其他保障和就业支出 368.60   368.60
2089901 其他保障和就业支出 368.60   368.60
210 医疗卫生 119.1655 119.1655  
21005 医疗保障     119.1655     119.1655   
2100501 行政单位医疗      15.00 15.00    
2100502 事业单位医疗      36.00      36.00  
2100503 公务员医疗补助 68.1655      68.1655  
注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金财政拨款支出(本表按照政府收支分类科目的功能分类“项级”科目列示)。
    三、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表      
  编制部门:徐州市总工会                                                   单位:万元

                                  项目                                 决算数
一、“三公”经费合计                    9.625973
    1、因公出国(境)费                    0
    2、公务用车购置及运行费                    7.390773
                公务用车购置费                    0
               公务用车运行维护费                    7.390773
    3、公务接待费                    2.2352
二、会议费                    2.3201
三、培训费                    1.423
    1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组  个;全年因公出国(境)累计  人次。
    2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次,117人次,共22352元;外事接待0批次,0人次,0元。


第三部分  徐州市总工会2014年度部门决算情况说明
 
    一、关于徐州市总工会2014年度收入支出决算总体情况说明
    (一)收入总计3085.198501万元。其中:
    1、财政拨款2198.621163万元,为市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入185.256182万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。全部为徐州市工人文化宫培训收入、文体活动收入185.256182万元。
    3、其他收入701.321156万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。共分为三部分:徐州市总工会机关按照《中华人民共和国工会法》规定收取的拨缴工会经费收入600.682134万元;市财政拨付的市重点工程资金(胡琴博物馆维修费)72.31万元和关、困、破企业省以上劳模医疗补助及医保参保费款28.329022万元。
    (二)支出总计3056.869479万元。包括:
    1、一般公共服务(类)支出2353.053979万元。指用于政府提供一般公共服务的支出。具体到徐州市总工会,主要为徐州市总工会机关及部分事业单位基本支出及市总机关的项目支出,其中:基本支出2036.053979万元,分别为徐州市总工会机关1040.372134万元、江苏省工人徐州疗养院228.68万元、徐州市工人文化宫276.276182万元、徐州市总工会职工服务中心124.43万元、徐州市工会干部学校261.19万元、徐州市职工技术协作交流站59.4802万元、徐州市教育工会委员会45.625463万元;项目支出317万元,分别为厂务公开(工资集体协商)业务费22万元、职工物价监督业务费20万元、劳动竞赛委员会业务费10万元、职工援助中心资金5万元、江苏省十八届运动会职工部比赛经费80万元、春节送温暖资金180万元。
    2、教育(类)支出143.74万元。此类支出指用于政府教育事务的支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。徐州市总工会的此类支出分为两部分:徐州市工会职工中等专业学校的基本支出98.70万元;徐州市工会干部学校的基本支出45.04万元。
    3、文化体育与传媒(类)支出72.31万元。此类支出指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。徐州市总工会的此类支出为中国胡琴艺术博物馆维修费72.31万元。
    4、社会保障和就业(类)支出368.6万元。此类支出指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。徐州市总工会的此类支出分为两部分:春节期间为下岗、特困职工及劳模等送温暖支出288万元;省以上困难劳模养老保险费及生活补助80.6万元。
    5、医疗卫生(类)支出119.1655万元。此类支出指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。徐州市总工会的此类支出包括三部分,分别为市总机关离休人员医疗统筹款15万元,事业单位离休人员医疗统筹36万元,市总机关及事业单位公务员医疗补助款68.1655万元。
    二、关于徐州市总工会财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算是指公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市总工会2014年的公共预算财政拨款支出全部为本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,上年度没有产生财政拨款的结转结余,因此也没有使用此类资金产生的支出。
    (一)财政拨款支出总体情况
    徐州市总工会2014年度财政拨款支出2198.621163万元,占本年支出的66.21%。其中:基本支出1513.021163万元,占本年财政拨款支出的68.82%;项目支出685.6万元,占本年财政拨款支出31.18%。
    (二)财政拨款支出构成情况
    按支出功能分类:徐州市总工会2014年度财政拨款支出主要用于以下四个方面,一般公共服务(类)支出1567.115663万元,占71.28%;教育(类)支出143.74万元,占6.54%;社会保障和就业(类)支出368.6万元,占16.76%;医疗卫生(类)支出119.1655万元,占5.42%。
    按支出经济分类:徐州市总工会2014年度财政拨款支出主要用于以下三个方面,工资福利支出868.569711万元,占39.51%;商品和服务支出100.297468万元,占4.56%;对个人和家庭补助1229.753984万元,占55.93%。
    三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
    2014年,徐州市总工会“三公经费”公共预算财政拨款支出决算9.625973万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出7.390773万元,占76.78%;公务接待费支出2.2352万元,占23.22%。


第四部分    名词解释
 
    一、  基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、  项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    其它相关名词的内容及涵义已在上述有关说明中加以阐述、解释,在此不再赘述。


第五部分   徐州市总工会2014年度重点工作完成情况
 
    2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是各级工会贯彻落实习近平总书记重要讲话和中国工会十六大精神的关键一年。市委十一届五次全会就深入贯彻党的十八届三中全会精神、全面深化改革作出部署,全市经济工作会议提出了当年经济工作的指导思想和目标任务。贯彻落实党的十八届三中全会、中国工会十六大精神,落实市委、市政府决策部署和省总十三届二次全委(扩大)会提出的目标任务,必须适应全面深化改革的新形势,立足新起点,谋划新思路,体现新作风,展示新形象,以改革创新精神全面推进工会各项工作。
    2014年工会工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,贯彻落实党的十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚定“全国一流、全省领先”的目标定位,把握“加快两个率先、建设美好徐州”主题,突出服务大局、服务职工导向,全面实施职工素质提升、服务转型升级、维权提质增效、建设“职工之家”四项工程,创新创优工会工作,为加快“两个率先”、建设美好徐州作出新的贡献。
    2014年,全市各级工会在市委和省总的正确领导下,认真贯彻中央、省委和市委决策部署,按照上级工会工作安排,深入实施“四项工程”,各项工作取得了新的进展,在全市改革发展中发挥了积极作用。
    (一)助力职工素质提升,服务发展大局取得新成绩。
    一是教育宣传创新发展。
    二是劳动竞赛蓬勃展开。
    三是文体活动不断繁荣。
    四是劳模精神广泛弘扬。
    (二)推动服务转型升级,服务职工创出新成效。
    一是服务功能更加健全。
    二是帮扶工作更富实效。
    三是就业服务更加广泛。
    四是服务阵地作用凸显。
    (三)提升职工维权质效,促进民生幸福工作获得新进展。
    一是工资集体协商工作成效显著。
    二是和谐劳动关系不断深化。
    三是劳动保护工作扎实开展。
    四是监督和争议化解工作取得新的进展
    五是女职工关爱行动不断推进。
    (四)推进“职工之家”建设,工会组织建设迈上新台阶。
    一是工会组建工作保持领先。
    二是“双争”活动深入开展。
    三是群众路线教育实践活动成效显著。
    四是党风廉政建设等各项工作持续加强。
    徐州市总工会在2014年度徐州市绩效考核中获得优秀等级。
 
                                          
徐州市总工会财务部
2015年7月20日  
 
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