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徐州市总工会关于2013年部门财政决算公开的说明
时间: 2014-08-15 09:33 来源: 徐州市总工会  作者:财务部  点击: 

第一部分      部门概况
    一、主要职能
    中国工会是中国共产党领导下的群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。《中华人民共和国工会法》对工会组织的性质、工作开展与活动方式、权利与义务、职责、经费和财产、法律责任等作了明确规定。作为工会组织要严格按照《工会法》规定要求开展工作,新时期工会组织肩负着神圣而光荣的使命。
    徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市为加快实现“两个率先”、建设“美好徐州”奋斗征程中特别是在维护职工合法权益、创建和谐劳动关系、对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着积极、重要而独特的作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,其主要工作职责如下:
    1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担市委交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    根据徐财库[2014]18号文件,徐州市财政局关于做好2013年市级部门决算公开工作的通知要求,现将我会2013年财政决算有关情况说明如下:
    (一)部门单位构成
    徐州市总工会所属基层预算单位共8个,分别为徐州市总工会(机关),编制属行政单位,离退休人员费用由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、医疗保险由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由自身负担;徐州市工会干部学校,正科级财政全额拨款事业单位;徐州市教育工会,副处级财政全额拨款事业单位;徐州市职工技术协作交流站,正科级财政全额拨款事业单位;徐州市总工会困难职工帮扶中心(2014年更名为徐州市总工会职工服务中心),正科级财政全额拨款事业单位;徐州市工会职工中等专业学校,正科级财政差额拨款事业单位;江苏省工人徐州疗养院,副处级财政差额拨款事业单位;徐州市工人文化宫,正科级公益性自收自支事业单位。
    (二)人员构成
    行政人员:徐州市总工会机关现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),实有在职人员51人,离休5人,退休44人,退职3人。
    事业人员:编制228人,其中财政全额拨款事业单位57人,实有在职人数52人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数75人;自收自支事业单位人员编制76人,实有在职人数61人(因2013年自收自支及差额拨款事业单位离退休人员工资已转入市机关事业养老保险处发放,全额拨款事业单位离退休人员工资也从2013年10月份起转入市机关事业养老保险处发放,所以事业单位离退休人员数暂未统计列出)。
    三、2013年度重点工作完成情况
    2013年徐州市工会工作大事不断,喜事连连,江苏省工会第十三次代表大会、徐州市工会第十四次代表大会、中国工会第十六次代表大会相继召开,工会工作使命光荣,责任重大,任务艰巨。根据年初徐州市工会第十三届七次全委(扩大)会议部署,2013年全市工会工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大精神,按照市委十一届三次全会和省总十二届六次全委会的决策部署,围绕全市实现“六个显著提升”和落实“五个坚持”的基本要求,着力在深化劳动竞赛活动、发展和谐劳动关系、推进民生幸福工程、构筑职工精神家园、维护职工合法权益和加强工会自身建设上取得新成效,团结带领广大职工充分发挥工人阶级主力军作用,为丰富提升“两个率先”内涵、又好又快推进跨越发展和建设美好徐州再立新功。围绕这一总体要求,2013年度完成的主要工作如下:
    一、深入学习宣传贯彻党的十八大精神,牢牢把握工会事业发展正确方向。
    (一)认真学习领会,切实把握新要求。
    (二)广泛宣传造势,切实掀起新热潮。
    (三)全面贯彻实践,切实取得新成效。
    二、广泛开展劳动竞赛活动,为开创“两个率先”新局面建功立业。
    (一)深入开展劳动竞赛,服务经济转型发展。
    (二)着力推进班组建设,促进企业持续发展。
    (三)大力实施素质工程,实现职工全面发展。
    三、着眼实施民生幸福工程,有效保障职工群众共享经济社会发展成果。
    (一)深入推进工资集体协商。
    (二)创新实施幸福企业创建工程。
    (三)着力加大工会帮扶服务力度。
    四、主动参与社会管理创新实践,扎实推进和谐劳动关系深入持久发展。
    (一)推进企业民主管理工作健康发展。
    (二)加强和谐劳动关系保障机制建设。
    (三)保障职工安全和特殊权益落到实处。
    五、积极推进职工文化企业文化建设,持续构筑职工群众共有精神家园。
    (一)加强职工核心价值体系建设。
    (二)开展共建职工精神家园活动。
    (三)推进职工文化保障机制建设。
    六、科学加强工会组织自身建设,提高服务职工的能力和水平。
    (一)毫不放松推进工会组织建设。
    (二)坚持不懈加强作风效能和廉政建设。
    (三)持之以恒做好工会各项工作。
    徐州市总工会在2013年度徐州市绩效考核中获得优秀等级。
 
第二部分   徐州市总工会2013年度部门决算表
表1   收入支出决算总表
编制部门:徐州市总工会                                      单位:万元           
收            入 支             出
项     目 行次 决算数 项     目 行次 决算数
栏     次   1 栏     次 2  
一、财政拨款 1 2230.24 一、一般公共服务 29 2292.6213
  其中:政府性基金 2 100.00 二、外交 30  
二、上级补助收入 3   三、国防 31  
三、事业收入 4 187.9864 四、公共安全 32  
四、经营收入 5   五、教育 33     113.24
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 34  
六.其他收入 7 599.4549 七、文化体育与传媒 35 115.00
  8   八、社会保障和就业 36 380.97
  9   九、医药卫生 37 99.85
  10   十、节能环保 38  
  11   十一、城乡社区事务 39  
  12   十二、农林水事务 40  
  13   十三、交通运输 41  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 42  
  15   十五、商业服务业等事务 43 16.00
  16   十六、金融监管等事务支出 44  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 45  
  18   十八、国土资源气象等事务 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资管理事务 48  
  21   二十一、储备事务支出 49  
  22   二十二、国债还本付息支出 50  
  23   二十三、其他支出 51  
本年收入合计 24 3017.6813 本年支出合计 52 3017.6813
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
上年结转和结余 26   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28   合计 56  
                      
表2     财政拨款支出决算表
编制部门:徐州市总工会                                                  单位:万元
项         目 合计 基本支出 项目支出
科目名称
栏          次 1 2 3
合        计 2230.24         1516.27 713.97
201 一般公共服务         1556.68         1338.68          218.00
20129 群众团体事务         1556.68         1338.68          218.00
2012904 厂务公开           22.00             22.00
2012905 工会疗养休养 153.62 153.62  
2012950 事业运行 107.45 107.45  
2012999 其他群众团体事务支出         1273.61         1077.61 196.00
205 教育 61.74 61.74  
20504 成人教育 61.74 61.74  
2050402 成人中等教育 61.74 61.74  
207 文化体育与传媒          115.00            115.00
20701 文化           15.00             15.00
2070199 其他文化支出           15.00             15.00
20706 文化事业建设费安排的支出          100.00            100.00
2070699 其他文化体育与传媒支出 100.00   100.00
208 社会保障和就业          380.97            380.97
20899 其他保障和就业支出          380.97            380.97
2089901 其他保障和就业支出          380.97            380.97
210 医疗卫生           99.85           99.85  
21005 医疗保障          99.85                 99.85  
2100501 行政单位医疗            9.00            9.00  
2100502 事业单位医疗           21.60           21.60  
2100503 公务员医疗补助           69.25           69.25  
216 商业服务业等事务           16.00 16.00  
21602 商业流通事务 16.00 16.00  
2160299 其他商业流通事务支出 16.00           16.00  
注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金财政拨款支出
 
第三部分  徐州市总工会2013年度部门决算情况说明
    一、收入支出总体情况
    (一)收入总计3017.6813万元。包括:
    1、财政拨款2230.24万元(其中含政府性基金100万元),为市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入187.9864万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。全部为徐州市工人文化宫培训收入、活动收入。
    3、其他收入599.4549万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要为四部分,分别是徐州市总工会机关按照《中华人民共和国工会法》规定收取的拨缴工会经费收入及银行存款利息收入426.0046万元;江苏省工人徐州疗养院的疗养休养收入111.5万元;徐州市工会职工中等专业学校办学收入51.5万元;徐州市工人文化宫银行存款利息及活动收入10.4503万元。
    (二)支出总计3017.6813万元。包括:
    1、一般公共服务(类)支出2292.6213万元。指用于政府提供一般公共服务的支出。具体到徐州市总工会,主要为徐州市总工会机关及事业单位基本支出及市总机关的项目支出,其中:基本支出2074.6213万元(从2013年10月份起全额拨款事业单位离退休人员工资转入市机关事业养老保险处发放),分别为徐州市总工会机关839.3446万元、徐州市工会职工中等专业学校34.73万元、江苏省工人徐州疗养院340.64万元、徐州市工人文化宫271.9367万元、徐州市总工会困难职工帮扶中心165.67万元、徐州市工会干部学校324.6万元、徐州市职工技术协作交流站57.77万元、徐州市教育工会委员会39.93万元;项目支出218万元,分别为厂务公开业务费22万元、节庆活动补助5万元、劳模表彰大会153万元、《当代徐州》杂志编辑业务费3万元、职工物价监督业务费20万元、劳动竞赛委员会业务费10万元、职工援助中心资金5万元。
    2、教育(类)支出113.24万元。此类支出指用于政府教育事务的支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。徐州市总工会的此类支出全部为徐州市工会职工中等专业学校的基本支出。
    3、文化体育与传媒(类)支出115万元。此类支出指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。徐州市总工会的此类支出包括两部分,分别为创建诗词城市经费100万元、中国胡琴艺术博物馆业务费15万元。
    4、社会保障和就业(类)支出380.97万元。此类支出指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。徐州市总工会的此类支出分为两部分,为春节期间为下岗、特困职工及劳模等送温暖支出288.97万元;困难劳模养老保险生活补助92万元。
    5、医疗卫生(类)支出99.85万元。此类支出指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。徐州市总工会的此类支出包括三部分,分别为市总机关离休人员医疗统筹款9万元,事业单位离休人员医疗统筹21.6万元,市总机关及事业单位公务员医疗补助款69.25万元。
    6、商业服务业等事务(类)支出16万元。此类支出指商业服务业等事务支出,包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。徐州市总工会的此类支出全部为徐州市工会职工中等专业学校家政工程培训补助16万元。
    二、财政拨款支出情况
    财政拨款支出决算是指公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    (一)财政拨款支出总体情况
    徐州市总工会2013年度财政拨款支出2230.24万元,占本年支出的73.91%。其中:基本支出1516.27万元,占本年财政拨款支出的67.99%;项目支出713.29万元,占本年财政拨款支出32.01%。
    (二)财政拨款支出构成情况
    徐州市总工会2013年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出1556.68万元,占69.8%;教育(类)支出61.74万元,占2.77%;文化体育与传媒(类)支出115万元,占5.17%;社会保障和就业(类)支出380.97万元,占17.08%;医疗卫生(类)支出99.85万元,占4.48%;商业服务业等事务(类)支出16万元,占0.7%。
第四部分    名词解释
    一、  基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、  项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    其它相关名词的内容及涵义已在上述有关说明中加以阐述、解释,现予以省略。
 
 
                                          
徐州市总工会财务部
2014年8月15日  
 
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